《狠抓执行 优化创效 为全面完成年度目标而努力拼搏》
总经理 王峰
一、上半年运营情况总结
二、存在问题与不足的分析
三、下半年主要工作安排
上半年，公司认真贯彻落实工程局部署和要求，“十三五”战略规划获批，模拟董事会制度施行，切实推动刚性执行，以“五个必须”和“四个坚决”为抓手，坚持“回头看，不贰过”，实现了营业收入同比大幅增长、品牌美誉度显著增强、经济效益力创新高的良好发展态势。上半年公司整体运营管控趋好，主要体现在以下八个方面：
一、主要指标稳步增长，经营质量显著提升
营业收入同比增长*%；
利润较上年同期增长*%；
资产总额同比增加*%.
二、市场经营稳步开拓，营销模式实现新突破
1. 创新营销模式，促进量质提升
主动适应市场，探索股权代持等营销模式。蚌埠古民居项目拉动了龙子湖公园配套工程，与合肥普天科技园项目成功签约，首次实现了产融带动总承包业务模式落地。
2. 深耕核心市场，强化法人品牌
以公司名义在核心市场承接总额占比*%，进一步彰显公司品牌地位和核心市场深耕细作能力。
3. 高端资源对接取得新进展
与局投资公司（安徽、江浙投资公司）、总公司基础设施部、中建国际合作，加强与各市政府高层的互动，主动对接徽商银行、安徽交通控股、中航工业等企业，高端对接逐步常态化。
三、项目管理标准化深入推进，履约水平进一步提升
1. 项目管理标准化深入有效推进
一是项目管理考核得分明显提高。
二是项目管理的品牌影响力显著提升。举办市级以上观摩会5次（其中局级观摩会2次），观摩人员约1500人次，均被当地电视台及网络媒体报道，提高了企业的社会美誉度。创国家级优秀项目经理3人，市级优秀项目经理1人，增强了投标业绩的竞争力。
三是及时组织局《项目管理标准》宣贯实施，共计240余人次参加培训。
四是大力推进临建标准化工作。
2. 进度履约能力进一步提升
一是多措并举，形成合力。
二是加强重点工程管理。
3. 安全生产水平进一步提高
一是安全创优取得突破。阜阳宝龙一期项目申报“AAA”级安全文明标准化示范工地，已于6月底通过中建协安全协会的安徽区域复评工作;完成省级“安全生产标准化示范工地”1项；创建市级“安全生产标准化示范工地”6项。
二是体系保障逐步完善。
三是隐患排查狠抓落实。
四是安全考核得分显著提高。
4. 质量管控稳步推进
一是竣工验收顺利开展。
二是鲁班奖创建工作顺利推进。淮矿办公楼项目已获得“黄山杯”省优质工程奖，鲁班奖网上申报已顺利通过。
三是双优化创效取得突破。
四是科技创优再攀新高。
五是质量考核得分进一步提高。
5. 资源管理持续优化
一是供应商总体质量有所提升。
二是开展分供商履约评价。
三是引进工程局及外部优质资源。
6. 客户服务工作有效推进
一是客户服务工作推进效果显著。积极应用400全国客户服务呼叫中心系统，及时掌握业主抱怨和诉求，保障了公司和业主之间的常态化沟通。
二是客户满意度进一步提高。
7. 季度考核有序推进
一是完善实施细则，确保考核兑现有理有据。制定了《项目季度考核兑现补充细则》。
二是保证及时兑现，激励作用逐步凸显。开展季度考核2次，累计兑现奖金301.92万元，其中项目单期最高兑现金额54.01万元。
四、成本管控稳中有进，盈利能力得到加强
1. 中间计量确认率和签证索赔实现新提高
2. 强力推进四个100%和“四坚持一推进”
一是强化项目目标管理考核工作，兑现考核奖励*万元。
二是新开工项目落实钢筋翻样100%，组建钢筋翻样专业团队，提升公司钢筋精细化管理水平。
三是坚持材料月度盘点、季度考核。
3. 分包签证有效控制
4. 采购管理不断强化
一是积极推广区域联采，进一步降低采购成本。
二是严格执行局“三统一”方案。由供应链公司代公司进行现款月结,降低了采购成本,减少了资金占用费。
五、财务管控能力持续提升，资产质量显著提高
1. 强化防欠清收与内部借支
一是抑增量、消存量。
二是对项目借款实行刚性归还制度。
2.“营改增”信用等级评价工作突出
积极申报营改增国税信用等级评定，公司被合肥市国税局评定为A级纳税人。
3. 销项并账工作稳步展开
六、风险防范能力逐步提升，遗留问题有效处置
1. 法律风险防范工作进一步提升
一是做融入，开展法律文书管理评价。
二是建机制，开展供应商潜在诉讼风险排查。
三是做分析，出具公司首个案例选。
2. 加大诉讼维权力度
一是及时起诉维权。
二是集专家才智，提高诉讼策划质量。
3. 遗留问题处置有力
一是清欠工作有成效。
二是结算工作有进展。
七、刚性执行力显著提升，运营管控逐步规范
1. 制度优化促执行
一是强化制度建设。召开标委会3次，审议提案20项。
二是强化督办工作机制。重点对局总经理办公会例会五类通报涉及到公司的事件进行督导、纠偏和交圈，并将督办结果与部门月度绩效兑现挂钩。
三是强化责任追究制度。
2. 绩效管控促执行
一是强化绩效过程管控。
二是及时兑现绩效奖励。修订两级机关绩效考核管理办法，建立创效奖资金池，实施绩效奖金月度预发、季度兑现及年度结算。
八、持续打造优质团队，品牌文化实现新提升
1. 人力资源管理进一步提升
一是加强动态调整。
二是高端引进提质量。引进成熟人才25人。
三是高管带徒促成长。首创高管带徒人才培育方式，选拔青年骨干员工21人，由班子成员带徒，激发员工在挑战中快速成长。
四是激励机制进一步完善。完成两级机关和项目部员工薪酬调整工作，推行宽带薪酬。
2. 品牌影响力不断增强
公司连续6年荣获“全国安康杯竞赛优胜单位”，首获安徽省五一劳动奖状；融胜大厦项目荣获中建总公司红旗班组；淮北S101项目部荣获淮北市“工人先锋号”荣誉称号；蚌埠国购项目荣获“蚌埠市住建部系统农民工集中入会工作先进单位”，这些成果进一步提升了公司的品牌形象。
一、主要指标完成仍有差距
二、市场开拓有待加强
三、项目均质履约水平有待提升
四、项目综合盈利能力有待提高
五、结算清欠工作推进缓慢，效率不高
六、案件诉讼工作有待进一步加强
下半年，我们将继续围绕“刚性执行，持续提升”的年度工作主题，在运营机制优化和执行力上下功夫，重点抓好七个方面的“聚焦”：
一、聚焦市场突破，多措并举开创市场新局面
1.完善营销体系，增强营销力量
将分公司打造成营销骨干力量之一，优秀项目部要主动承担区域市场维护工作，充分发挥各自优势；强化学习产融模式，提高业务能力，提高营销队伍战斗力。
2.完善市场布局，重点市场实现新突破
继续深耕安徽市场，做好河南市场，力争在江苏和浙江市场有所突破，择机进入上海市场。
3.凝聚高端资源，实现高端项目新突破
加强与地方政府沟通，提升企业参与认同感；取得政策支持及业务指导；加强传统竞标参与，做好内功修炼及外部资源协调，积极参与地方建设，力争取得高端项目的新突破。
4.完善保障机制，增强营销活力
5.做好传统市场营销，加强战略客户维护
二、聚焦结构转型，加快基础设施体系建设
1.树信心，优先发展基础设施业务
2.完善体系建设，提高基础设施业务管控能力
一是构建全链条的营销战略体系。二是整合基础设施力量,加强基础设施业务人才储备，提升基础设施板块人员业务能力。三是研究基础设施业务的分包模式，引进优质分包资源。
3.做好资质升级工作
细化分工，落实责任人，明确节点，有效推进市政二级升一级，积极申报公路资质，筹划房建升特，提升企业核心竞争力。
三、聚焦优质履约和过程管控，全面提升标准化水平
1.狠抓施工生产，确保完成年度营业收入指标
一是认真做好下半年、季度、月度计划安排工作，定期召开生产推进会，全面做好施工生产的监控工作。
二是狠抓重大产出项目及新开工项目的施工生产。
三是根据工程局下发的《项目目标责任管理考核兑现办法》，及时组织在建项目季度（节点）考核兑现。
2.多措并举，不断优化，持续提升项目均质化水平
一是坚持“11243”的核心思想，提升项目管理标准化，促进项目管理信息化，推动项目管理人员职业化，实现项目管理科学化。
二是增加综合检查频次。
3.加大重点工程管控，发挥示范引领作用
4.加大力度，扶持核心劳务，持续加强分包资源分级管理
5.强化质量管理，推动科技创效
6.狠抓安全生产，严守安全底线
7.大力提升总承包管理能力，建立总承包试点项目
8.建立维修收尾项目跟踪机制
四、聚焦商务创效，提高合约商务管理水平
1.加强项目成本管控，有效控制项目责任成本
一是加强商务策划能力。
二是加强分包分供合同管理。
三是加强分包结算管理工作。
四是加强钢筋精细化管理工作。
2.抓好竣工结算推进工作，提高结算效率
五、聚焦现金流管理，提升财务管理价值创造能力
1.深入强化资金管理，构建科学管理机制
2.持续强化应收账款和清欠工作力度
3.持续提升财务资金支撑能力，切实保障生产经营
4.持续优化体系建设，提升服务监督职能
六、聚焦内部管控，提升科学管理水平
1.完善制度梳理，夯实基础管理
2.强化队伍建设，关注人才培养
一是坚持制度导向。
二是坚持“人岗匹配”。
三是坚持员工培训。
四是加强体系人才队伍建设。
3.强化监督审计，加强廉洁文化示范点创建
一是以问题为导向，实施过程审计和综合监察。
二是加强廉洁文化示范创建。
七、聚焦绩效和对标管理，提高创先争优能力
1.强化绩效文化氛围
各部门、各单位要以年初目标责任书为导向，剖析不足，落实改进措施，将指标细化与员工个人绩效结合起来，提升工作效率。建立“赛马机制”，倡导“重业绩、凭德才、看经历、听公论”和“以业绩论英雄”的选人观。
2.强化对标意识
树立标杆，把发展的目光紧紧盯住优势单位、先进项目、先进典型，找出差距，明确改进提升路径。
3.强化创先争优工作
各部门要深入分析研究工程局下发的创先争优竞赛活动方案，对照标准，选定目标，提前策划，认真部署，推广总结好的做法，争取在局创先争优竞赛活动中取得更好的成绩。
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