咬定目标 奋勇前行
为完成全年减亏增盈目标而努力奋斗
——2017年职代会行政工作报告
李志祥
（2017年元月）
各位代表、同志们：
现在，我代表厂行政向大会报告工作，请予审议。
一、2016年主要工作回顾
2016年，是铝板带厂迎接挑战、攻坚克难、推进合作、深化改革的一年，也是铝板带厂爬坡过坎、求生存、谋发展的关键之年。一年来，全厂干部职工按照公司坚持“两守、五抓”不放松的工作思路，明确目标方向，围绕“提质上量、减亏增效”工作核心，认真贯彻“严、盯、细、实、高”工作要求，落实“强管理、促质量、提产量、保效益”工作举措，促进了各项工作稳步发展。
这一年，全厂干部职工付出了很多，很辛苦。但我们创出了业绩，我们的产销量创历史新高，利润指标创出了历史最好水平，首次亏损低于1个亿，可喜可贺！
（一）各项指标完成情况
——主要经济指标：
1.商品量：全年商品产量36531.41吨（含来料加工9079.79吨，其中大扁锭8861.15吨，热轧卷9483.79吨，冷轧卷17742.92吨，中厚板443.56吨），与2016年同比增加12038吨，增幅49.14%。
2.销量：全年完成销售量36084.76吨（其中铸锭9162.10吨，热轧9204.90吨，冷轧17288.26吨，中厚板429.60吨），与2016年同比增加13122.32吨，增幅57.15%。
3.利润：全年完成利润-9990万元，与2016年同比减少亏损3709万元，减亏27%。
——安全目标：无轻伤及以上人身伤亡事故、无重大设备事故发生。
——信访稳定：无集访事件和其它不稳定事件，企业保持和谐稳定。
（二）2016年主要工作及成效
1.安全生产保持良好态势。坚持“安全第一”安全生产工作方
针和安全“零轻伤”目标不动摇，深入开展“平安一季度”、“警示三月行”、“安全生产月”等活动，制定安全措施，落实安全责任，保证了安全监管不脱节、无漏洞、不失控；推进实施“四零”和“6S”管理，严格考核兑现，文明生产水平逐步提高；落实党管安全责任，规范岗位职工安全行为，强化现场安全管理，全年未发生人身伤害及火灾等安全事故；强化安全培训，职工安全技能及安全意识得到提高；开展职业健康监护，对作业场所职业病危害因素检测评价，加强职业健康监护档案管理，职业健康监护率达95%以上。2016年圆满完成了年初制定的各项安全工作目标，安全生产保持了良好态势。
2.执行力和工作效率显著提升。规范制度管理，制度管人、制度管事体系基本形成。新建、修订管理制度20余项，其中16项为制度创新，实施后效果显著。熔铸产量大幅增长，较去年同期实现翻番，单月产量突破3700吨，铸锭成功率增长10.7%，成材率86.15%，较去年提高7.75%；热轧月产量突破5900吨，成材率92.39%，较去年提高1.22%；冷轧月产量突破2300吨，成材率84.08%，较去年提高1.78%；产品退货率较去年同比降低1.14%。推行“一厂两制”用人机制，实施优秀技术人员辞职返聘制度，在人力资源管理入口、出口、内部流转三方面模拟市场化操作，打开了人才引进瓶颈和出口障碍。建立富余人员“蓄水池”，对车间富余人员实行“零工资，按劳计件取酬”做保洁、绿化，激发了工作积极性，提高了工作效率。
3.生产保障能力增强。熔炼炉烧嘴改造大大提高了燃烧效率；冷轧机系统精调、高速切边机405卷轴改造提升了效率和质量；铣面机铸锭夹紧装置控制、反馈回路改造，设备可靠性得到增强；热轧机轧辊空气放大器吹扫乳液装置改造，降低功耗，提高了吹扫效果。设备技改的实施，对提高产品质量、释放产能起到了较好的促进作用，生产保障能力逐步增强。
4.对外合作取得实质性进展。积极探索股份合作、对外租赁等合作方式，为短期内快速释放产能，确定了以合作商带设备、带技术、带市场为主的合作方式，与隆希铝业中厚板合作，完成产量1000余吨，已形成批量销售。与泰呈铝业圆片料合作，设备进入安装阶段，达产后需求产量约450吨/月。与上海华峰来料加工合作，2016年轧制复合料产品5000余吨。与裕国铝业方片料合作，样品试样完成，设备已选型。与意大利一家公司合作生产合金氧化板，试样已通过，有序推进中。与张家港飞腾公司已签订了轨道交通铝卷产品的战略合作协议，产品已供货。
5.降本增效工作有效推进。严格材料单耗考核，加大修旧利废力度，提高物资综合利用率，平均制造成本逐年降低。推动后勤工作市场化，自己能干的工作，绝不外委，全部清退保洁、绿化、浴室等外委人员，服务岗位内部承包，节省了人工成本。充分利用负面清单政策，增强市场议价能力，降低了采购成本。处置低效库存盘活资产，全年处置低效库存铝卷3596吨，大扁锭成本同比降低757元/吨，热轧卷同比降低350元/吨，冷轧卷同比降低124元/吨，物资采购节约资金110万余元，天燃气全年节约成本200万元。
6.企业保持和谐稳定。厂五年发展工作目标和产品方案经多次研究、征求意见，并请上海铝协专家评审、公司领导和相关部门审查确认，已获集团公司批准。五年规划的确立，为我厂今后发展建立了目标，明确了方向，职工看到了希望，信心增强，关心板带厂发展、献计扳带厂的热情提高，士气提升，全厂上下呈现出积极向上的良好氛围。充分利用“板带清风苑”、“生产管理群”等微信平台，强化沟通协调，实现了快速反应、无缝对接，提高了工作效率。实施送温暖工程，对困难职工、伤病职工进行走访慰问，全年共走访困难职工36人次，发放困难补助款8140元、救助金2400元、助学金2600元，为职工争取福利，发放卫生纸7500多包。冷轧车间女职工陈幸幸无偿捐献造血干细胞，为徐州市女性第11例、大屯公司女性第1例，她用真情和大爱挽救了他人生命，她用自己的实际行动为企业唱响了大爱曲，弘扬了正能量，为我厂干部职工做出了榜样。关爱职工，鼓舞干劲，开展厂部值班人员“零点送夜宵”活动。夏季高温期间，送清凉到现场，做好防暑降温。修订完善了二手房分房计分办法，圆满完成18套住房分房工作。落实稳定工作责任制，坚持领导班子信访接待日制度，帮助解决职工反映的热点、难点问题。以“两学一做”学习教育为抓手，加强形势任务宣传教育，发挥先进典型作用，增强了职工使命感和责任感，企业保持和谐稳定。
同志们，2016年，是我厂极不平凡的一年，在广大干部职工不懈追求、奋力拼搏的努力下，我厂安全生产、提质上量、减亏增效、对外合作等方面都取得了实质性的突破和较好的成绩，各车间、科室都做了许多工作，付出了很多。熔铸车间克服产品多、规格杂、工作量大等困难，产量创历史新高；热轧车间克服班组人员少、生产任务重困难，加班加点，产量大幅增加，月产量突破6200吨；冷轧车间产量较去年同期增加16.4%，单班工作效率创历史新高，6月份取得了单班成品道次突破19卷的成绩；随着产能的不断扩大，生产过程中设备相关问题相应增多，维修任务繁重，设备中心克服困难，及时组织完成各项维修、抢修任务，为生产赢得了时间、提供了保障；生产技术科严格落实批次生产计划，产品交货期得到逐步提升；销售部加强市场开拓，订单兑现率不断提高，新增客户10余家；供应部充分利用负面清单政策，降低采购成本，物资供给效率提高；质检科严把质量关，积极处理质量事故，努力减少企业损失；人力资源科、监察科、服务中心等部门在强化落实（2016）25号文提高执行力的重点工作中，严格监督考核，成效显著。经营管理科、办公室、预算管理科，相互协作，先后多次加班加点、修改完善，圆满完成了五年发展规划方案，为我厂发展奠定了基础。
成绩的取得，来之不易，是我们广大干部职工团结一心、拼搏奉献、辛勤努力的结果。在此，我代表厂班子，向一年来为铝板带厂发展做出积极贡献的广大干部、职工表示衷心的感谢并致以最崇高的敬意！
回首2016，我们虽然取得了一些成绩，但受诸多因素影响，经营成果距中煤和公司的目标要求仍存在着一定差距，工作中尚存在诸多的问题和不足：一是产品质量不稳定，过程控制存在薄弱环节，是板带厂发展的瓶颈所在。二是生产保障能力不强，设备问题较多，管理职责不清、落实不到位。三是市场开拓能力不足，“挤市场、抢市场”的主动性不够。四是管理效率不高，在制品总量大，应收账款多，资金周转不畅。五是部分干部创新意识不强，责任心不够，勇于担当精神缺乏，推诿扯皮、不敢承担、不愿承担的现象仍有存在。六是个别员工服从意识、大局意识差，企业主人翁精神缺乏。
这些问题和不足都需要我们认真的对照反思，在今年的工作中努力加以改进和提高。
二、2017年重点工作安排
（一）总体工作思路：贯彻落实中煤“稳中提质、改革创新”和公司“四个坚守、六个突破”工作总要求，紧紧围绕厂年度经营指标和五年目标方案，以“提质上量、减亏增盈”为核心，以“保安全、细管理、强落实、促质量、增效益”为举措，推进改革，加快技改，深化合作，降本增效，为完成全年各项目标任务而努力奋斗。
（二）2017年重点工作
1.全力以赴，确保年度指标任务的完成。2017年，铝加工市场竞争依然残酷，我们面临的形势和任务将更加艰巨，商品产量要在去年3.63万吨的基础上，实现产量翻番。2017年的商品产销量指标：7.35万吨，利润指标：-7600万元，这意味着我们的工资需要自己努力挣回来。对此，我们要直面压力，敢于迎接挑战和考验。铝加工行业是完全市场化的企业，铝材替代其他材料的范围在不断扩大，未来的市场空间很大，只要我们抓住机遇，结合市场实际和自身优势，围绕我们的产品方向和既定目标，励精图治，打出我们的“拳头”产品，赢得市场，我们的目标是能够实现的。因此，全厂上下要统一思想，不折不扣，全力以赴，切实抓好各项工作的落实，确保指标任务完成。
2.夯实根基，安全保持常态化。安全是最大的效益，我们要始终将安全工作放在首位，常抓不懈。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，不断提高企业本质化安全水平。一要强化安全教育培训，增强安全意识，提高隐患排查和事故防范能力。二要继续深入推进“6S”管理和“四零”工作法，发挥示范作用，以点带面，提高标准化水平。三要加大反“三违”和隐患排查治理力度，完善安全风险分级管控，深化安全风险预控，真正落实“预防在先”，严防起重伤害、铝液爆炸、火灾、窒息中毒、机械伤害等事故发生。四要抓好安全生产责任制和各项安全管理制度的落实，严格实行安全责任考核和奖惩兑现，全面提升各层级安全工作的执行力。五要推进“星级班组”管理，提升班组安全管理水平，夯实安全根基，确保安全不出事，保持常态化。
3.细化管理，确保提质上量。产量是企业效益提升的保障，质量是企业生存的命脉，要把质量管理上升到安全管理的高度，要继续在提质上量上下功夫，精益求精，细化管理、落到实处，取得实效。一要科学生产组织，优化工艺流程，加强协调调度，提高生产效率，确保订单完成率。二要优化产品结构，扩大中厚板、中高端深冲料、氧化料、轨道交通料等附加值相对较高的产品产量，力求效益最大化。三要严格过程控制保质量，细化管理与考核，严把生产、工艺、质量关口，确保产品成材率提升。四要增强质量意识，建立行之有效的考核制度，加强考核兑现，落实责任，实现以质保量。五要建立“QC”质量管控制度，强化产品过程检验、品质控制，纳入质量考核体系，实现产品质量提升。
4.全力推进配套项目实施，加快设备技改。一要推进设备消缺性技术改造，提高保障效率，改善产品品质，保证设备稳定性。二要力争年底完成集团公司批准的板材生产设备的采购、安装、调试工作，实现由中低端向中高端深冲氧化料等高附加值的产品转型，提高经济效益。
5.推进内部改革，激发企业活力。我们是完全市场化的企业，生存发展要与市场接轨。不改革，企业发展就没有活力，对我厂而言，创新体制、内部改革是势在必行。一要构建适合自身发展的管理体制，继续深化“一厂两制”用人机制，实现用工市场化、薪酬市场化，切实做到员工“能进能出、能上能下”。二要完善绩效考核方案，对现行岗位分层分类，突出重点，充分体现“按劳取酬、多干活、多吃饭”原则。三要推进人力资源改革，对现有科室、车间进行精简、整合，实现“一岗多责、一专多能”，建设扁平化组织架构。四要推行管理层风险抵押制，中层以上管理人员实施风险抵押，增加岗位压力，体现风险同担、利益共享，激发中层以上管理人员责任担当和工作积极性。五要实施中层干部重新竞聘上岗，做到人尽其才、才尽其用。六要学习借鉴贵州铝厂先进经验，推行管服部门、辅助部门与一线生产交叉任职形式、增加一线生产人员收入政策，鼓励后勤及辅助岗位人员向生产一线流动，形成一切服务生产，优先保证核心岗位需求和储备的局面。
6.深化对外合作，实现合作共赢。我们要按照五年发展规划，吸取以往对外合作的宝贵经验和教训，通过合作、租赁、引进外部股东等多种方式，深化对外合作，不断提升产能，提高效益，扩大合作成果。一要优化工作流程，明确职责分工，规范项目管理，促使合作尽快产生效益。二要扩大引进设备合作方式的范围和深度，逐步形成以铝板带为源头的铝加工产业基地，实现上下游产品优势互补，延伸产业链。三要按照市场化管理模式，继续探索专业化托管模式的合作。
7.强化市场开拓，扩大市场份额。一要牢固树立“挤市场”、“抢订单”的市场意识，为提升产能提供有力支撑。二要完善销售人员量化考核激励机制，坚持不怕销售人员收入高的原则。三要转变销售理念，改变销售模式，扩大代理销售制度，仓库前移，拓展销售渠道，提升销量。四要严格应收账款风险管控，对客户信用分级管理，确保资金安全。
8.牢固树立担当意识，营造积极向上的工作氛围。干部要牢固树立“服务意识和大局意识”。一要深入基层，扑下身子，切实解决现场实际问题，为基层排忧解难，提高服务意识。二要从全厂利益出发考虑问题，增强大局意识，工作中通力协作，紧密配合。三要加强作风建设，强化落实和执行力，切实做到“事事有落实、件件有回音”，形成闭环。职工要牢固树立服从意识，对每一项工作任务，都要认真对待，不折不扣的去完成。四要增强创新意识，增加中层干部创新方面的考核。五要保持廉洁，落实“三严三实”要求，牢记“红线”标准，自觉做到讲政治、讲廉洁、讲自律。六要增强危机感和使命感，积极营造“厂兴我兴、厂衰我耻和戮力同心、努力拼搏”的工作氛围。
各位代表、同志们，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，五年发展规划为我们指明了方向、绘制了蓝图，只要我们坚定信心，不忘初心，上下一心，砥砺前行，众志成城，就一定能够战胜困难。天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真，大家撸起袖子加油干，我们就一定能够走好我们的路，一定能够开创铝板带厂工作新局面，一定能够实现我们的目标，为公司减亏增盈做出我们积极的贡献！
