近日，重庆分公司在基地6楼会议室召开三季度预算执行及投产考核分析会，主要汇报分析2024年前三季度分公司在预算管理及投产效率等方面的情况。分公司领导、各部门负责人及兼职财务人员均参会。
会议首先汇报讨论分公司前三季度预算执行的情况，2024年已近尾声，财务人事处汇报前三季度各预算项目执行进度，同时，提醒各管理部门提前梳理年末开支计划，针对预算额度已明确不足的，提前开展预算调整工作；另外针对执行进度落后较多的，提醒各部门重新评估相关业务必要性，按照年初计划开展工作；最后就重点预算项目的开支展开汇报，细化分析，讨论增收节支工作思路。
会上还汇报了分公司2024年三季度投产考核完成情况，分公司三季度投产效率仍未达标。在投入成本上，新地面服务代理协议价格上涨，导致其余各项成本合计降本额不及地服代理成本增长量；在产出指标上，可供座位数增幅小于投入成本增幅。分公司领导作出指示，财务人事处要做好年终每座保障成本测算工作，并就年终情况与公司做好沟通，同时做好财务业务联动，共同推进地服代理费用成本压降工作，助力公司降本增效。
会议最后分公司领导根据三季度预算管理及投产效率相关情况做了点评，形成系列督办事项，财务人事处梳理完成后及时发布、跟进各督办事项推进情况。
2024年已近尾声，重庆分公司全体干部员工将持续发力，值厦航成立40周年之际，在保证安全生产的基础上，严格预算管理，持续提升投产效率，助力公司实现高质量发展。
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供稿：谢中生