重庆分公司召开2024年一季度预算及投产分析会议- 大数跨境

重庆分公司召开2024年一季度预算及投产分析会议

厦门航空重庆分公司

2024-04-30

2024年4月29日，重庆分公司在基地6楼大会议室召开一季度预算执行及投入产出效率完成情况分析会，主要汇报分析2024年一季度结束后，分公司在预算管理及投产效率等方面的情况。分公司领导、各部门负责人及兼职财务人员均参会。

会议首先汇报讨论了分公司一季度预算执行的情况。首先，对所有预算项目及下达额度进行梳理汇报，为各管理部门做好预算使用、管理打下良好基础；同时，汇报了各预算项目目前使用进度，提醒各部门做好预算使用的计划及跟踪，避免不合理预算调整；最后，对预算额度占比较高的预算项目进行支出分析，明确降本重点，促进分公司在控制成本增长上保持良好趋势。

会上还汇报了分公司2024年一季度投入产出考核的完成情况。首先，宣贯分公司目前新的考核方案，以及现有方案下的目标值及分解目标值；接着，就投入、产出各指标详细情况进行汇报，逐项剖析增减趋势及潜在原因；针对分公司地服代理费用进行分析。分公司在2024年地代费用方面的成本会有较大幅度的上升，将给分公司带来一定考核压力，地代支出亦成为当下分公司降本增效工作的重点。

会议最后汇报了分公司在2024年一季度的创收情况。通过分公司全员不断落实降本增效工作，分公司在一季度落实对外创收达63.1万元；同时，还就对外创收内容进行分析，发现创收主要来源单一，可能存在后继乏力的情况，号召分公司全体干部员工不断提出“金点子”，拓宽创收思路，挖掘创收潜力，确保对外创收态势持续不减。

2024年，正值公司成立40周年，重庆分公司全体干部员工将在保证安全生产的基础上，继续大力挖掘降本增效潜力，提升投入产出效率，推动厦航在西南地区高质量发展。

供稿：谢中生

责编：党委工作处

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