对标感悟丨学习“石普方、建南三”活动之“三基三对标”感悟 七十一——汉钢公司：蒋建波

汉钢公司党委委员 纪委书记 蒋建波

按照陕钢集团对标管理三年实施方案（《关于加强对标管理工作的通知》陕钢集团〔2019〕220号）和《关于进一步深入推进对标管理工作的通知》（陕钢集团字〔2020〕130号）及公司《2020年“三基三对标”工作实施方案》（陕钢汉字〔2020〕22号）文件要求，结合前期对标南京钢铁股份有限公司及集团内部标杆等情况，我对8月份个人分管业务从“三层九类”“三基三对标”情况分析如下。

（一）企业文化类

1.廉洁文化建设

差距：与集团内部标杆单位对比后，廉洁文化创建形式必须创新，加强品牌建设。

现状：汉钢公司每年都会按上级要求开展党风廉政宣传教育工作，但大多仅限于完成上级的“规定动作”，结合企业实际的创新较少，形式比较单一，没有很好的展现具有汉钢特色的廉洁文化。自5月份以来，汉钢公司在廉洁文化建设方面开展了“以身作则-率先垂范-护航企业发展”宣誓签名活动、征集廉洁诗歌散文16篇、“漫画说家规30余篇”、廉政书画作品60余幅，向一百余名科级以上党员干部家属每人寄出了一封“家庭助廉提醒书”、发送廉洁提醒短信等工作，旨在不断推动人人崇廉尚廉的文化氛围。

8月措施：

丰富载体和形式：组织各单位进行廉洁精品文化创建，包括家庭促廉，拍摄微视频等形式；参观具有汉中文化特色的诸葛亮廉政思想文化展厅，淡泊明志，宁静致远。

思想上提炼和升华：召开上半年纪检监察工作会，安排部署下半年工作；在纪检系统开展“如何监督，如何问责”研讨活动，16名纪检工作人员均撰写了心得体会；梳理下发《执纪问责制度汇编》并组织学习，同时要求各单位纪委书记、纪检监察员要将学习内容合理计划，提高自己对“执哪些纪，如何执纪”的理解，同时做好学习笔记；组织纪检监察论文撰写活动。

（一）治理与管控类

差距：对关键岗位员工的监督教育还需不断创新举措，完善机制。

现状：公司为切实保障重点部位、关键环节的稳定运行，建立健全风险分级管控和隐患排查治理机制，及时排查治理各类安全隐患。在重大节日前召开领导干部警示教育大会，开展集中式、交叉式、覆盖式“三种方式”的提醒谈话，下发《廉洁预警通知书》；对各基层班子成员提醒谈话，对劳资管理、数据统计、质检、招投标等关键岗位人员廉洁谈；紧盯年节假期，针对“四风”问题和节日期间干部履职情况开展监督检查和明察暗访；根据陕煤集团纪委《关于深入推进廉洁风险防控管理工作提质升级的实施意见》文件精神，指导各单位重新梳理岗位职权，查找风险点，定期对各单位风险防控体系运行情况进行检查并指导整改落实。

改进措施：建立以岗前廉洁风险教育为主要内容的廉洁宣传教育工作机制；根据权力运行的风险内容和不同等级，建立分级管理、分级负责、定期排查的岗位廉洁风险监督检查工作机制；根据权力运行的程序，建立决策、执行、监督、预警等相关配套制度防范机制；建立考评问责机制。通过以岗位为点、以程序为线、以制度为面三结合全面布控岗位廉洁风险防范，最终做到风险定到岗位，制度建到岗位，责任落到岗位，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。

（二）创新与数字化

差距：通过与南钢对标学习，公司在智能化安防方面基础薄弱，信息采集设备较少，各子系统之间未联网共享，形成数据孤岛。

现状：公司只在厂区主要路段和门口安装了监控摄像机，设置的前段的信息采集设备较为单一，无智能门禁系统设备；无人计量和OA办公等系统未进行融合集成；未构建智能化的安防平台。

改进措施：通过融合现有监控设备，增加智能门禁设备和重点区域的监控摄像机（抓拍设备），集成OA办公、ERP、无人计量系统，消防自动报警系统等，实现治安保卫工作智能信息化管理。

（三）风控监督

1.“三制”工作

现状：需进一步创新“三制”工作监督方式；基层纪委对“三制”工作推动不均衡，实践创新意识不够；内保监督人员紧张；考核奖惩的力度不够；业务人员素质有待提升。

8月措施：建立汉钢公司“三制”工作发现问题工作台账，采取销号式跟踪检查问题整改情况；严格监督检查，将基层纪委“三制”发现问题整改情况与月度、季度检查考核结果挂钩，督促提升整改力度；按照上半年纪检监察工作会要求，督促内保监督将工作重心回归到原燃辅料质量监督，逐步增加巡查频次，确保巡查效果。

改进措施：立足派驻监督的职责定位，发挥全天候、近距离、常态化的优势，及时发现问题，高质量地提出纪律检查建议或监察建议，传导压力，增强监督实效。盯住进购原燃辅料质量、废钢质量、钢渣加工等重点领域、关键岗位，定期开展监督检查和经营管理复核，梳理查找管理漏洞，加强制度建设、廉洁教育、监督检查，从源头上预防“出血”，在规范管理上真正发挥出“探头”“慧眼”和“利剑”作用。

2.内部审计工作

现状：年初下发了《2020年内部审计工作要点及安排的通知》，完成了陕钢集团对汉钢公司2018年审计发现问题整改上报、2019年度财务决算内部审计、关键岗位人员工资专项审计的整改；完成工程项目、招投标、合同管理内部审计，发现问题30项，对应项目（合同）103个，提出审计意见或建议20条，对问题实行“清单”式管理，明确了责任单位和整改时限，同时对相关单位整改情况进行检查验证，目前还有3项正在积极整改中。

改进措施：充分发挥审计监督职能。以问题为导向，适时聘请第三方有资质的审计单位定期对公司内部进行审计，及时抓好纠错和整改，进一步提升管理水平。