安徽军工召开2023年度内部控制自评价工作部署会
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2023年12月25日下午，安徽军工召开2023年度内部控制自评价工作部署会。总会计师周鸿彦出席会议并讲话。审计风控部，各子公司负责审计领导及审计人员参加会议。
会议传达学习兵器装备集团《关于印发2023年度内部控制自评价暨内部控制自评价质量提升工作方案》。并重点解读了内控自评价工作。周鸿彦对子公司审计情况进行了调研，了解审计人员构成以及内控工作开展情况。
周鸿彦要求，一是提高政治站位。此次会议是融入兵器装备集团后第一次开展内控自评价工作，内部控制是企业管理的重要组成部分，对于提高企业经营效益、防范经营风险具有重要意义。开展此项工作，既是对企业内控风险的查漏补缺、自我修正，又是对企业运行情况的测试检查。各子公司要切实提高政治站位，高度重视内控自评价工作，把思想和行动统一到集团公司内部控制的决策部署上来，明确内控自评价工作的目标和任务，确保内控自评价工作的针对性和实效性。二是加强内控学习。对照《内部控制评价手册》《内部控制检查标准》及兵器装备集团11月对安徽军工开展的内控监督评价检查反馈结果进行传阅学习，提高对加强内控体系建设必要性的认识，明晰开展内控自评价工作思路，强化内控评价人员及相关业务部门的责任感和自觉性，夯实内控管理队伍业务水平提升。三是全面自查梳理。内控自评价工作的目的是为了发现问题，解决问题，通过全面梳理自查，可以深入解决公司内部控制的薄弱环节和存在的问题，及时解决潜在风险和隐患。各子公司要全面起底排查业务层面内控设计及执行缺陷，要聚焦销售管理、存货管理、工程项目管理、招投标管理，物资采购管理、废旧物资处置、设备采购管理、选人用人等重点领域、关键环节、重要岗位，保证自评价的质量。四是强化责任落实。各子公司要压实责任，这次将对内控自评价工作存在组织开展不规范、审议决策不严格、挖掘缺陷不深入、评价结论有偏颇等“走过场”的公司，将严肃通报批评、约谈公司主要负责人。要做好缺陷整改，制定方案，建立台账、定期跟踪整改进展并实行销号管理。
周鸿彦强调，内控自评价工作是一个持续的过程，不能仅仅满足于一次自评价的结果，而是要将其作为改进的起点，不断完善和提升企业的内部控制体系。各子公司要精心组织、认真开展，通过做好内部控制自评价工作促进完善内部控制体系，推动安徽军工高质量发展。
供稿 | 审计风控部
