3月20日，公司完成《企业内部控制应用手册》复审工作，采取每个单位轮流汇报本单位相关业务流程“一对一”的方式，公司所有高管、各单位负责人、内控编制小组成员共同参与评审。
本次复审集中对前期内控编制小组制定的各单位相关业务流程中存在的问题，特别是内控流程图中的关键点、控制点、执行可行性及所涉及的权限等进行讨论和修改，进一步明确流程环节所涉及的执行部门或责任人,优化内控流程图,突出实用性。
公司党委书记、董事长肖旭峰要求，建立与实施企业内部控制体系不能局限于完成内控手册的“纸上”，更要通过对内控手册执行情况的检查、监督，定期开展内控自评与审计，不断推进和保障内控体系建设真正落到“地上”。
此次内控手册修订工作，新增了风险控制矩阵、权限指导表等全新内容，同时结合公司生产经营的实际情况，修改、新增制度共计53项。
