为深入贯彻国有企业高质量发展要求，全面强化合规管理与成本管控，4月下旬，湖南省矿产资源集团围绕“强监管、防风险、提质效”对公司井下采掘工程开展专项审计。此次审计通过构建“全过程跟踪、精准监督、协同整改”三位一体工作机制，为公司工程管理体系优化升级、实现高质量发展注入强劲动能。
本次专项审计以工程结算合规性、真实性、完整性为核心，覆盖集团旗下包括黄金洞矿业在内的所有矿山子公司。集团创新采用“交叉互检+数据赋能”模式，通过“制度规范、技术支撑、协同联动”三维发力，对公司井下采掘工程实施全流程监督管控。
在审计团队组建上，集团审计部统筹协调，采取“异地交叉”模式，抽调工程管理、造价、财务、技术等领域专业骨干，组建跨部门、跨领域的专业化审计队伍。这一安排有效规避利益关联，确保对黄金洞矿业审计工作客观公正、独立权威。
审计过程中，聚焦公司井下采掘工程合同执行、工程量签证、隐蔽工程验收及材料核销等关键环节，审计组严格比对设计图纸、施工日志与结算数据，对核心资料进行全面核查，精准识别流程漏洞，并提出系统性改进建议，持续强化公司工程流程规范性。
同时，审计组充分运用大数据分析技术，构建风险筛查模型，对黄金洞矿业井下工程“超预算结算”“材料消耗异常”等风险点进行智能监测，严厉查处虚报工程量、重复验收等违规行为，显著提升审计覆盖面与精准度，为公司运营筑牢风险防线。
审计组采用“资料审查+现场勘查+数据比对”立体化工作模式，对公司井下采掘工程立项、设计优化、施工管控及验收结算等全流程进行穿透式核查。针对外包管理、隐蔽工程验收、成本超支等重点领域，通过资料调阅、实地勘察、人员访谈等方式，精准识别外包工程管理不规范、工程量签证手续缺失等风险隐患，形成详实的问题清单与数据分析报告，为公司后续整改工作提供坚实的数据支撑与科学依据，确保技术合规与成本管控双目标有效落地。
井下采掘工程是矿山企业降本增效的关键领域。近年来，公司持续深化改革，通过优化施工承包合同、创新结算模式、完善定额单价管理体系，不断提升管理效能。此次专项审计既是对公司改革成效的全面检验，更是推动管理升级的重要契机。
公司党委高度重视审计整改工作，公司党委书记、董事长严辉在审计反馈会上强调，审计不仅是监督手段，更是管理赋能的重要途径。要牢固树立“治已病、防未病”意识，构建“问题发现、整改落实、长效防范”全链条闭环管理体系，推动审计工作常态化、长效化。
会后，公司迅速成立整改工作专班，建立“主要领导牵头、分管领导包保、责任部门落实”三级联动机制，制定“一案一策”整改方案，明确整改目标、责任主体与时间节点，实行台账式销号管理，确保问题整改到位。同步推进结算流程优化与内控机制完善，持续提升管理精细化、标准化水平，推动企业管理效能实现新突破。
集团本次专项审计创新采用“以审代训”模式，在提升子公司审计专业能力的同时，深度挖掘优秀管理案例，搭建经验交流平台，促进各子公司协同发展、共同提升。公司将以此次审计为契机，始终秉持“以审促管、以审促建”原则，持续强化内部监督体系建设，为企业筑牢风险防线、激发创新活力、实现高质量发展提供坚实保障。
