为加强公司内部控制体系建设，客观评价内控管理工作，有效执行《内部风险控制应用手册》，新龙矿业严格按集团要求，扎实开展内控自我评价和测试工作。
本次内控测评要求各单位严格对照公司内控手册中的一级流程和末级流程，采用“逐一逐项”的方式，一个末级流程对应一份测试底稿，对公司内控工作的全面性、重要性、制衡性、适应性、有效性进行客观地自我评价与分析。如发现问题，则要求认真分析潜在影响和风险，并根据实际工作提出可行的控制措施。
经过前期测评和信息收集，公司本部及三家子公司均完成了内测工作，并形成了内控自我评价报告。报告对评价范围、主要业务事项、缺陷标准及认定情况等进行了详细全面的阐述。后期，将按照程序提交年度内控自我评价报告至公司董事会审议。
通过测评，大大加深了大家对内控手册章节及相关流程的认识，进一步明确了责任，查找了不足，对不断完善公司风险管控起到了积极作用。
