根据省国资委双监管工作、合规管理体系建设和风控体系评级等工作要求，公司以“强内控、防风险、促合规”为目标，全面推进内控合规风控“三位一体”管理体系建设，不断推进内控管理制度化、流程规范化、节点精细化，促进内部流程管理规范运行，有效防范各类风险，为公司高质量发展筑牢坚实屏障。
一是强化制度执行，提升管理水平。严格执行《公司内控合规风控“三位一体”管理考核办法》，提升内控与合规工作有效性，加强制度建设与内控执行力。持续推动制度“立、废、改、释”工作与时俱进，依据实际情况编制流程图、关注合规风险点。坚持从细微处着手，严格按照财务审批流程，审查每一笔业务，不折不扣执行政策法规和单位内控制度，不断优化改进财务核算流程。从原始凭证入手，对每一笔收支票据真实性、完整性认真审核，切实保障财务法规、纪律的执行力。
二是分解落实公司内控合规风控“三位一体”工作要点，完善风险防控机制，深入推进公司防范系统性风险双监管体系运行，提升防范化解重大风险的能力。
三是加强母子公司管控权限内部控制管理，监督七大关键领域合规指引执行情况，到子公司开展“三位一体”工作检查、测试、复核工作，整改内控缺陷15项。
四是多形式开展学习培训，组织内控管理人员参加内部控制和风险管理培训，提升内控人员专业技能。
今年以来，公司“三位一体”工作专班履职尽责，完成了《内控合规风控“三位一体”体系运行考核管理办法》《合规管理负面清单》《重要岗位职责合规清单》《合规风险清单》，发布了资金合规指引、投资管理合规指引、安全生产合规指引、市场经营合规指引、劳动用工合规指引、环保合规指引、职业健康合规指引七大关键领域指引工作任务，制定了300多条风险防范措施，极大地防范了重大风险，为全面推进“三位一体”管理体系建设发挥了重要作用。
通过深化监督公司各项决策部署，理顺业务流程，整改管理缺陷，完善制度体系，有效提升了系统性风险防范能力，为公司高质量发展提供了坚实保障。
