公司开展五月份成本管控、降本增效专题调研

为进一步推进公司成本管控、降本增效工作有序开展，确保2022年成本管控任务目标的顺利完成，近日，公司党委委员、副总经理陈芳斌带领财务管理部、生产技术部成本管控小组成员到基层进行成本管控调研，生产技术部、采矿工区、综合工区、地勘质检中心负责人及相关人员参加调研座谈。调研座谈过程中，大家充分进行成本管控研讨，为下一步成本管控工作开展打下了坚实的基础。

2022年1-5月降本增效工作整体完成较好，各生产单位实际单位成本均低于定额，公司实际出矿单位成本为507.03元/吨，在掘进量同比大幅增加的情况下，出矿单位成本同计划比下降3.95%。

由成本管控小组成员现场介绍三重考核机制，通过与会人员共同研讨，结合现今生产技术管理工作，初步建立三重考核机制框架。

一是以成本管控、生产技术管理不断优化为目的，推进成本管控由静态管理向动态管理转型。

二是以2022年公司成本管控办法为基石，研究与建立月度、周期、年度三重考核机制。月度方面以月度生产计划与实际完成情况为基础，结合现场动态管理，核算月度计划成本与实际发生成本，进行相关设计、数据对比，找出外包工程款节超原因，研究优化措施，促进生产技术与现场管理持续提升；周期方面采场、重点工程成本投入计划划分至每月，将周期与月度计划进行充分的集合，实现周期管理过程中持续的研究与优化；年度方面以年度成本管控计划与生产计划进行总体指导，结合月度、周期产能产量与实际成本发生情况，进行月度、周期工作总体调配。

三是以月度促进周期，周期制约月度；月度、周期促进年度；年度制约月度、周期的管理机制将成本管控与生产技术进行充分的融合。通过生产技术管理的持续提升，促进成本管控相关工作。

四是汇报三重考核机制建设进度、月度成本计划与实际成本核算初稿。

五是依托三重考核机制进一步打通成本管控与生产技术数据链条，从生产技术源头，融合工程技术、现场、财务管理，做到工程设计、工程管理持续优化，成本管控人人参与、人人管理。

采矿工区：一是建立了每月计划与实际成本对比机制，目前正在持续完善，通过核算计划与实际成本节超，寻找成本管控亮点与下一步优化点。二是建立了安全管理、技术管理、成本管理综合奖惩机制。三是突出成本管理优秀员工，加大废旧利用工作，以点带面，以管理人员带动作业班组，使得每个作业人员树立成本管控意识。四是持续进行生产技术研究，在中深孔研究、工程兼用性等方面取得了较好成绩。

综合工区：一是以生产技术为源头，加强技术研究，通过推进光面爆破、优化支护方式、优化设计参数等方面推动成本管控相关工作。二是以增效为目的，进一步加大了副产工程，确保生产任务顺利完成的同时，推动公司增效工作。三是持续研究膏体充填分层分配比工作，胶固粉方面通过与外部市场进行对比，进一步降低胶固粉成本，推进公司降本工作。四是加大了柔性垱墙施工力度。

地勘质检中心：一是在一季度贫化损失管理的前提下，与相关单位、部门进一步加大了贫化损失管理工作，确保了出矿品位。二是推动探采结合工程设计，减少工程设计。三是加大了现场施工指导，确保工程质量。

通过2022年1-5月份所取得的成本管控成效与此次专题调研，更加明确了下一步成本管控方向与重点，进一步打通了成本管控与生产技术数据链条。会议最后公司党委委员、副总经理陈芳斌对下阶段成本管控工作做了如下要求：

一是按照集团及公司总体部署抓好现场安全生产工作，积极推进成本管控、节能降耗相关工作，加快三重考核机制建立进度。

二是结合月度计划的编制，加快月度成本管控标准建设，在提高月度计划对现场生产指导性的同时，梳理清楚各中段、采场、工程成本优化点，以此为基础实现生产技术长效优化机制。

三是为进一步打通成本管控与生产技术数据链条，将生产技术工程师与现场管理进行充分的融合，财务、采矿、地质、测量、现场管理人员要充分的结合，真正做到成本管控动态管理。

四是通过前期摸索的经验，取得的成效，基层单位依据生产过程中各环节的特殊性，建立成本管控管理标准。