黎明国际丨采购控制程序
黎明国际
采购控制程序
CX-23
1.目的
对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2.范围
适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3.术语
重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资：板材、木板。
一般物资：在生产中，对产成品的质量有重要影响的一类物资。
4.职责
4.1供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2生产部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供应科做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
5.工作程序
5.1供方的选择和评价
5.1.1 供方的选择评价由供应科根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1对重要物资供方的评价：
a.对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供应科发函或亲自派员进行调研。
b.对新提供重要物资的供方，如提供的板材、热熔胶的供方，还需经小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
c.在初选合格的供方中，由供销部会同生产部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》,同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2对一般物资供方的评价：
对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3对辅助物资供方的评价：
辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由生产部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后即可。
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