为了更好更及时的服务广大代理商,避免产生误差,减少对账的工作量。请大家到货后第一时间核对单据。
首先,核对到货数量及单价。
并核对客户一栏,看看是否是发给自己的货(极少情况下有发生过)。
无误后请核对金额,查看上张单据上的“累计欠款”跟此次单据上的“上次欠款”的金额是否相同,如果不同就是有错,或者是这2个单据之间还有一单单据。如有疑问请第一时间跟广州联系。
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