人非圣贤，孰能无过！一张发票里包含的信息真不少，有购买方的信息，也有销售方的信息，无论哪一个小环节出状况，都不行。那么发票开错了，该如何补救？跟着小编一起来看一下吧！
发票开错一般可以分为两种情况：
1、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
2、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
如果出现以上错误之后要如何补救呢？下面有几种方式，大家要听好啦！
当月作废发票
无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，并在作废发票上写上“作废”；
跨月作废发票
普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税，可在年终所得税汇算清缴的时候调整，申请退税；
如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，红冲发票需要收回发票原件，如果对方已经认证并抵扣税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方。
注意：
纳税人无论开具的是增值税专用发票还是普通发票、是自行开具还是税务局代开，都应在备注栏注明不动产的详细地址。未在“备注栏注明不动产的详细地址”的发票，都属于不符合规定的发票。不符合规定的发票，存在不得抵扣增值税的风险、同时也有不得税前扣除的涉税风险哦！
今天就给大家分享到这啦，如果您还有什么疑问，欢迎咨询您的千百顺企业小管家哦！
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