大数跨境
首页
>
恭喜！清卡失败再也不用去税务局处理了！
>

恭喜！清卡失败再也不用去税务局处理了！

恭喜！清卡失败再也不用去税务局处理了！ 代订易企业一站式服务
2023-01-08
0
导读：某公司申报增值税提交比对异常，比对结果信息显示："《附列资料一》第5列填报异常”，一查原因，原来是之前申报时
某公司申报增值税提交比对异常，比对结果信息显示："《附列资料一》第5列填报异常”，一查原因，原来是之前申报时填了未开具发票收入，现在又开具了该项收入的发票所引起的。
如果该公司会计点击了强制提交，那么在开票设备进行清卡（或反写监控）操作时，会导致清卡失败。
以前，我们遇到清卡失败，就只能去税务大厅进行现场处理；
现在，可以通过电子税务局“增值税申报比对异常处理”这一新增功能办理啦！


如何使用该功能？

 01 登陆电子税务局，点击“我要办税”—“综合信息报告”；
02 找到状态信息报告“增值税申报比对异常处理”，点击进入；
 03 进入后，选择“税款所属期起”、“税款所属期止”，点击“查询”，跳转出该所属期增值税申报比对异常信息；
 04 根据异常比对内容，以及实际情况填写“比对异常原因简要说明”，并上传对应的资料，点击“保存”并“提交”；
 05 提交后将对应产生一条办理中的业务，状态显示“受理中”，等待后台审核；
06 查看是否审核通过：进入电子税务局“互动中心”—“我的信息”—“我的提醒”中查看反馈信息。
 07 如果审核通过，就可以在开票系统中进行清卡或者反写监控操作啦！
如审核不通过，可以再来咨询小编或者拨打12366纳税服务热线进行咨询哦！


报税清卡常见问题


1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于报税期，不能开票！

解决办法：不管上月是否有开具发票，本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。

2、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡！应如何处理？

故障图示：


解决办法：如果已经报税清卡成功再次点击【上报汇总】或者有办税厅抄报的税未清空都会有相应提示。具体需看状态查询判定。

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）。

如果锁死日期是下月中旬，报税资料无，说明已经报税清卡成功，无需再上报汇总正常使用即可。

3、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总(存在离线发票，不能上报汇总！)应如何处理？

故障图示：


解决办法：（1）在开票系统中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址（https://skfp.shanghai.chinatax.gov.cn:443）点击测试是否连成功（如不成功请检查网络是否正常，电脑日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确的，更改好后以后请重启开票软件再试。）。 

（2）测试能连接成功后在开票系统中点击发票管理—发票修复，修复月份选择上个月。 

（3）修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。

（4）如还有“报送中”或“未报送”的发票，可以稍微等会再进发票查询查看，如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份，修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票系统触动发票报送，直到已报送后再执行上报汇总即可。

4、执行清卡时提示：清卡失败，一窗式比对失败增值税未申报或未比对

故障图示：


解决办法：请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程：每月征期内必须“上报汇总----纳税申报----远程清卡”。






感谢关注广州代订易企业服务平台！


我们会在广州等你~️

专注于为中小微企业和创业公司提供一站式企业服务。如公司注册、公司变更、商标注册、代理记账、税务申报、发票管理、许可证申请等。


代订易，立志做广东最有温度的企业服务机构。为您工商、财税、创业就业补贴、退休养老，社保公积金等相关企业资讯！

下面的小提示，注意观看噢：


1、在公众号搜索页面，可以搜索你需要的相关信息；

2、联系我们，可以加微信（微信号：aneiwai）

3、电话咨询热线：吴老师15017527033

4、如何获取【中级系统集成资料包】，关注后，添加客服领取：（客服号：anqianhu1996）

5、如何获取【企业经营资料包】，关注后，添加客服‍♂️领取：（客服号：ruhu338168)


注：有疑惑，请务必加老师微信，因为我们是一群热情的人。 


代订易，让企业服务变简单！


【声明】内容源于网络
0
0
代订易企业一站式服务
代订易于2015年成立，代订易汇聚了由注册会计师、注册税务师、以及资深管理人员组成的专业队伍,是一支专业、高效、稳健而又富于热情的服务团队。代订易专业团队会以科学完善的内部管理系统为客户提供高品质的服务，丰富的财务经验为客户保驾护航！
内容 0
粉丝 0
代订易企业一站式服务 代订易于2015年成立，代订易汇聚了由注册会计师、注册税务师、以及资深管理人员组成的专业队伍,是一支专业、高效、稳健而又富于热情的服务团队。代订易专业团队会以科学完善的内部管理系统为客户提供高品质的服务，丰富的财务经验为客户保驾护航！
总阅读0
粉丝0
内容0