【NO:24086】好项目：行业领先的 CNC 设备商寻求并购合作

一、项目情况：

1 、基本情况：公司成立十余年，总部广东，厂房面积约 5w m²，现共有 400 余名技术与生产人员，其中研发人员近百人，在手授权发明专利近 60 项；

2 、主营业务：公司是从事高精、高速 CNC 机器设备研发、生产、销售一体化的专业数控设备制造企业；

3 、行业地位：国家级高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业；

4 、股权结构：实控人占比近 5 成，其余为自然人持股，无外部机构股东；

5 、核心产品：智能多头精雕系列、双头/高速立式加工中心系列、高速龙门加工中心系列、智能打磨机/高光机系列、特种合金加工系列等 20 余款核心 CNC 设备；

6 、主要客户：国内外客户近千家，涵盖消费电子、智能制造、半导体、光伏光电、结构加工等行业领域，其中上市公司客户近百家；

7 、财务情况：24 年营收近 5 亿，净利润约 3000w，25 年营收预计 6 亿+，净利润预计5800w+；

8 、资本规划：寻求有实力的上市公司控股权收购；

二、项目亮点：

1 、政策支持：

1）《中国制造 2025》明确高端数控机床国产化率超 80%目标，技术端五轴联动、数控系统等核心环节突破加速，市场端国产替代率从低端向高端逐层攀升，预计 2025 年工业母机市场规模将突破 3,000 亿元，高端领域进口替代率有望提升至 25%以上，产业链协同创新与政策红利释放将成核心驱动力。

2）《工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》工信部联规〔2024〕53 号重点提到，以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点，推动数控机床与基础制造装备、增材制造装备、工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新，此外，2023 年财政部对工业母机企业增值税加计抵减 15%的政策，直接降低了企业的研发成本。

2 、技术创新：

近年来公司持续加大在智能化、自动化、定制化数控设备的研发投入，突破了多轴多通道数控机床精度保持性及稳定性技术、多轴多通道控制技术、高速高精曲面加工控制技术、在线智能修正技术等关键技术，在多轴多通道数控机床领域遥遥领先，突破国外封锁的智能面板磨检洗一体化设备，为国内首台套。

3 、市场领先：

公司引领 3C 行业小件加工的多轴精雕系列，手机中框加工、平板笔电加工的多通道精雕系列，连续多年行业第一；公司不断加强与产业链上下游企业的合作，参与技术标准的制定和行业应用的推广，建设品牌影响力，在未来 5-10 年内，公司将深入拓展新能源汽车、储能散热、无人机、航空航天等高增长领域，推动多轴多通道数控机床的市场渗透。

4 、区域协同：

国内数控机床生产企业主要集中在以下五大生产基地，区域性较为明显：1）长三角地区形成了数控磨床、板材加工设备、电加工机床、工具和机床功能部件（滚珠丝杠和直线导轨）的主要生产基地；2）珠三角洲、地区形成了数控车床和数控系统、功能部件生产基地；3）环渤海地区主要发展加工中心和液压压力机，环黄海山东地区主要发展以机械压力机为主的锻压机械和数控车床、高速龙门铣床、龙门加工中心；

4）中部地区主要发展重型机床和数控系统；5）西北地区则主要发展齿轮磨床、数控车床和加工中心、工具和功能部件。

公司位于大湾区核心腹地，产业上下游资源完善，对公司未来的发展提供了广阔的空间。

三、行业前景：