巧 · 行业动态丨红字专票操作流程

1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开

2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去， 再点击“下一步”

3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”按钮

4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮

1、点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出

 2、选中需要上传的信息表，点击：上传——确认

3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”

4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票 ，可以直接开具负数发票。

1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开

2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮

3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表

4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮

5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应的纸质发票打印出来即可

6、本次发票红冲完成