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日照公交能源集团召开2019年度内控评价总结会

日照公交能源集团召开2019年度内控评价总结会 日照交通能源发展集团
2020-07-14
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7月13日,日照公交能源集团召开2019年度内控评价总结会,会议邀请上海财苑咨询公司内控评价工作组对集团内控评价工作开展情况进行总结,集团公司领导及各部室负责人参加了本次会议。

会上,内控评价工作组从集团内控评价项目推进情况、内控评价缺陷分布、完善内控体系的整改建议等方面对集团2019年度内控体系建设进行系统全面的评价。集团内控评价自2020年5月启动以来,经过评价准备与部署、风险评估、设计有效性测试、运行有效性测试、汇总评价结果、编制内控评价报告等阶段,共识别了16个类别的制度设计及运行一般缺陷。本次评价是对集团内部控制体系建设的一次全面体检,对于集团管理水平提升具有重要推动作用。
在下一阶段工作中,集团将抓好本次内控评价成果的应用,主动做到举一反三,全面梳理排查集团可能存在的类似缺陷问题,以此内控评价为抓手,做好集团内控体系的优化与提升,并根据新的形势、新的政策要求不断对内控体系进行完善。同时,抓好内控体系的执行,结合集团正在开展的OA办公系统升级等,进一步推动集团的精细化管理。


撰稿:审计法务部

审核:吴相军


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