1月22日，公司云南项目内控管理及风险控制自查活动拉开序幕。本次自查目的在于查漏补缺、梳理流程、严格管控、防范风险，自查内容涉及财务核算、合同管理、资产管理、内控制度、物资管理、行政后勤管理、人事管理等方面。
1月26日，自查通报会在云南项目总承包部会议室召开。云南项目常务副总经理高安荣、副总经理刘成、项目临时党委副书记胡刚、总工程师杨旭东及项目财务部、办公室、合同部、物资机械部共13人参加会议。会议由云南项目总会计师刘岩主持。
刘岩总会计师从内控制度及风险管控、制度化管理的角度指出了本次自查工作中查出的问题和不足，并对项目各部门提出了以下整改意见：一是要严守财务制度，理顺经济业务，夯实会计基础，规范财务核算，做好财务核算、监督和服务；二是项目办公室应加强归口管理工作，加强对固定资产、行政办公用品的程序化管理，明确固定资产采购的审批权限，保证资产安全；加强对食堂等非生产性费用的管控，降低招待费等管理费用开支；三是规范合同结算管理，加强对项目合同签订、结算等流程管控，保证合同的合法性、合规性；四是项目物资、机械应进行统一组织、筹划，加强对材料物资质量、数量的管理；五是总承包项目部各部门应加强学习、交流，做好“营改增”工作的预判。最后，刘岩总会计师要求项目尽快完成自查整改工作，使各部门工作做到制度化、规范化、流程化、精细化管理，使项目健康、稳健的运行。
项目常务副总经理高安荣提出：各部门应高度重视此次自查工作查找出的不足，对存在的问题尽快完善，查漏补缺，按制度办事，精细化管理，为今后项目各项工作打好基础，做足准备。
项目副总经理刘成同参会人员交流了多年项目管理心得，他指出：当前，云南项目正处于初期阶段，各方面均有待完善，各部门必须严格按制度规范各项工作，规避风险；财务工作是重中之重，财务人员应从审计的角度出发，发挥财务工作的监督、服务职能。
本次内控及风险控制自查，对云南项目总承包部前期的各项工作进行了客观的评价和总结，对项目管理工作中存在的问题进行了深入剖析和探讨，明确了工作思路，理顺了工作流程，规范了项目管理工作，对项目今后的健康、稳健发展具有积极和重大的意义。
（责任编辑：办公室刘逍）