专题会议 | 华泰公司召开2026年全面预算启动宣贯会

 为系统部署2026年度全面预算管理工作，强化战略引领与资源统筹，不断提升公司精细化运营水平和抗风险能力。10月23日上午，华泰公司在生产管控中心一楼会议室召开2026年全面预算启动宣贯会，公司领导、各部门负责人及相关专工参加会议。

 会上，生产技术部汇报了2026年全面预算安排，各专业组汇报了预算工作存在的问题及工作重点，公司领导针对预算过往存在问题及不足，并基于集团公司最新指示与公司内部管理要求，对华泰公司2026年全面预算工作提出了明确要求。

 会议指出，全面预算的目的是实现公司战略目标，将目标通过预算数据化，形成一个可以衡量的标准，并以此为目标执行。全面预算绝非简单的数字填列或对历史数据的机械照搬，预算数据需源自2026年实际业务规划和经营活动，而非机械沿用往年数据，尤其要结合市场波动、政策变化提前测算，全体干部员工要高度重视全面预算工作，不断追求预算的精准性与严肃性。

 会议强调，集团公司已明确提出预算偏差率的控制要求，华泰公司内部也必须以此为导向，不断提升数据质量。各部门领导需亲自抓、负总责，确保预算编制工作高质量推进。同时，公司将建立严格的考核机制，对无预算支出、预算数据严重偏差等情况进行问责，树立预算管理的权威性。各部门凡明年需发生费用之处，必须在预算中有计划、有体现，真正做到“无预算，不支出”，坚决杜绝预算与实际业务“两张皮”的现象。

 “全面预算”贵在“全面”，会议要求预算必须覆盖所有经营业务活动，包括生产、销售、采购、运输、大修运维、安全环保等各个环节。预算编制颗粒度要细，鼓励并要求费用预算尽可能精准到单台设备，改变以往仅依据总额和历史数据进行管理的粗放模式。通过细化核算单元，实现预算的精准编制与有效控制。同时要求预算编制过程要坚持问题导向，深入分析历史数据波动原因，敢于暴露和解决真问题。决策必须基于详实的业务数据和市场预测，避免“拍脑袋”决定。尤其对于受政策影响大、不确定性高的项目（如废旧物资处置、电费等），要求充分研判，合理预估风险，适当放宽预算，为公司在市场不确定性中争取更大的利润空间与经营弹性。

 会议进一步强调，全面预算是公司实现2026年战略目标与经营计划的重要管理工具，全体干部员工务必高度重视、迅速行动、通力协作，以高度的责任感和严谨细致的态度，确保高质量完成2026年度全面预算编制工作，为明年公司的稳健经营与高质量发展奠定坚实基础。