东莞烨嘉电子科技有限公司2014年外部审核安排，审核时间安排12月18日和19日，为期2天，具体审核条款及部门按以下内容进行，请受审核部门依审核计划准备审核资料及确认外部审核时本部陪审人员。
管理体系审核计划
编号：02413Q2010133R0M ■质量 ■第 2 次监督 □扩大 专业代码：14.02.04 17.11.02
编号：02413E2010041R0M ■环境 ■第 2 次监督 □扩大 专业代码：14.02.04 17.11.02
一、受审核方名称：东莞烨嘉电子科技有限公司
注册地址/邮编：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋/523710
通讯和生产地址:同上
联系人：王滨:15814125690, 电话：0769-81775088传真：0769-81775090
Email : yj-pmr03@dgyejia.cn.
二、审核目的:
■评价管理体系是否符合标准（■GB/T19001-2008/ISO9001:2008 ■GB/T24001-2004/ISO14001:2004）的要求并有效运行；
■评价管理体系是否有能力确保组织满足适用的法律法规及合同要求；
□再认证时，确认管理体系作为一个整体的符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性；
从而决定
□是否推荐颁发证书；□是否推荐换发证书；■是否推荐继续保持证书；□是否推荐恢复证书；
□变更部份是否推荐颁发证书（□扩大部份:□其他变更，说明：）；□其他：
三、审核范围：■质量: 塑胶模具的设计与制造，注塑成型、塑胶件二次加工及产品组装
■环境: 塑胶模具的设计与制造，注塑成型、塑胶件二次加工及产品组装及相关管理活动
四、审核准则: ■GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准；■GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准；
ý体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。
□其它
五、审核组成员：
体系 |
审核组 |
姓名 |
组别 |
注册资格/证书号 |
专业代码 |
Q/E |
组长 |
王理 |
A |
A/A/Q：2011-1-NQ83067/E：2014-N1EMS-3031491 |
17.11.02 |
Q/E |
组员 |
龚小艳 |
B |
A/A/Q: 2012-1-NQ20174 E: 2013-1-NE21572 |
14.02.04 (19日) |
Q/E |
组员 |
夏敏 |
C |
LA/LA/Q: 2014-2-NQ80532 E: 2014-2-NE80353 |
|
Q/E |
組員 |
六、审核日期：2014年12月18-19日 (具体安排附后)
组长拟制： 专业会签： 日期： 2014/12/5
审核方案管理人：______________ 日期：________________
受审核方确认： ______________ 日期：________________
注：1. 审核组申明：a). 未经书面许可，不向任何第三方披露受审核方的信息（法律规定除外）
b). 全体成员及其所在单位现时及过去两年内与受审核方没有任何足以影响到审核公正性的关系，如：雇佣、分包、从属、咨询等；
2. 请各部门负责人参加首、末次会议；会议由审核组长主持；
3．本计划可能根据现场情况进行调整；QMS中的4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.2,5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1；EMS中的4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,4.5.3; OHSMS中的4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.5,4.5.3;FSMS/HACCP中的职责、沟通、顾客投诉、产品安全性验证（适用时）等;等将在相关阶段涉及；
4.证书及标志的使用, 国家质量/环境/职业健康安全/抽查食品安全及许可情况, 上次审核不符合项验证（应包括到各相关场所抽样确认）, 认证规则遵守情况，顾客/相关方投诉处理等在年度监督及再认证时将被审核：
5.自 2013 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 19 日期间的体系运行证据将被抽样审核；
6.对 / 的删减合理性将在相关阶段审核；
7.请为各组分别准备一套管理体系文件及配备一名陪同人员；
8.组长联系电话： 王理:13632900358 。
日程安排：
A组2014年12月18日
日期/时间 |
受审核部门/区域/活动 |
主要职能/过程 |
重点审核条款 |
备注 |
8:30-9:00 |
首次会议 |
|||
9:00-12:00 |
模具部 |
QMS:基础设施（生产设备的管理和维护）、工作环境、生产和服务的提供（领料、零件加工、组装、试模等管理）、监视和测量设备的控制（台账、校验计划及校验结果）、过程和产品的监测和测量（进料、制程、成品检验等），不合格品控制(标识和处置) EMS: 环境因素（4.3.1）运行控制（4.4.6）应急准备和响应（4.4.7） |
QMS:6.3、6.4、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4，8.3、 |
|
12:00-13:00 |
午餐及午休、审核组沟通 |
|||
13:00-17:00 |
继续上午审核 |
|||
17:00-17:30 |
审核组内部沟通及与受审核方沟通 |
|||
C组2014年12月18日
日期/时间 |
受审核部门/区域/活动 |
主要职能/过程 |
重点审核条款 |
备注 |
8:30-9:00 |
首次会议 |
|||
9:00-12:00 |
管理层 |
QMS:总要求(总体策划)、文件总则(体系文件构成)、质量手册(程序文件编制和引用、过程相互作用)、管理职责(承诺、方针、目标、管理评审等)、 资源提供、 测量分析改进总则、 内部审核(策划、实施、改进等) 持续改进、 注4 EMS: 总要求(4.1)环境方针(4.2)资源、作用、职责和权限（4.4.1）信息交流(4.4.3) 文件(4.4.4)内部审核(4.5.5)管理评审(4.6) 注4 |
QMS:4.1、4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5.1、注4 |
|
财务部 |
与环境管理体系运行费用的支出 |
|||
12:00-13:00 |
午餐及午休、审核组沟通 |
|||
13:00-17:00 |
继续上午审核 |
|||
17:00-17:30 |
审核组内部沟通及与受审核方沟通、末次会议 |
|||
A组2014年12月19日
日期/时间 |
受审核部门/区域/活动 |
主要职能/过程 |
重点审核条款 |
备注 |
8:30-12:00 |
||||
人事行政中心 |
EMS: 环境因素(4.3.1) 法规和其它环境要求(4.3.2)目标、指标和方案（4.3.3）、信息交流(4.4.3) 运行控制(4.4.6)）应急准备和响应（4.4.7）监视和测量(4.5.1)合规性评价(4.5.2) 不符合、纠正与预防措施（4.5.3） |
|||
12:00-13:00 |
午餐及午休、审核组沟通 |
|||
13:00-17:00 |
继续上午审核 |
|||
17:00-17:30 |
审核组内部沟通及与受审核方沟通、末次会议 |
|||
B组2014年12月19日
日期/时间 |
受审核部门/区域/活动 |
主要职能/过程 |
重点审核条款 |
备注 |
8:30-12:00 |
注塑部、装配部 设备管理课 |
QMS:基础设施（生产设备的管理和维护）、工作环境、產品實現的策劃、生产和服务的提供（领料、注塑、二次加工、组装、包装等管理）、过程的监测和测量（关键工序的监测）， EMS: 环境因素（4.3.1）运行控制（4.4.6）应急准备和响应（4.4.7） |
QMS:6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3 |
|
12:00-13:00 |
午餐及午休、审核组沟通 |
|||
13:00-17:00 |
品管部 |
QMS:监视和测量设备的控制（台账、校验计划及校验结果）、过程和产品的监测和测量（进料、制程、成品检验等），不合格品控制(标识和处置)、数据分析（收集和分析）、纠正措施、预防措施（客诉处理等） |
QMS:7.6、8.2.3、8.2.4，8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 |
|
17:00-17:30 |
审核组内部沟通及与受审核方沟通、末次会议 |
|||
C组2014年12月19日
日期/时间 |
受审核部门/区域/活动 |
主要职能/过程 |
重点审核条款 |
备注 |
8:30-12:00 |
采购中心/生管仓务课 |
QMS:采购（供应商选择评价再评价、采购信息和验收）\标识和可追溯性（仓库设施、标识管理）、顾客财产（客供料）、产品防护（标识、包装、储存环境、搬运、保护管理） EMS: 环境因素（4.3.1）运行控制（4.4.6）应急准备和响应（4.4.7） |
QMS:7.4 7.5.3、7.5.4、 7.5.5
|
|
12:00-13:00 |
午餐及午休、审核组沟通 |
|||
13:00-17:00 |
继续上午未完成的审核 |
|||
生管部 |
QMS: 顾客满意（调查频次、范围、内容、评价准则、分析等）、 |
QMS:8.2.1 |
||
17:00-17:30 |
审核组内部沟通及与受审核方沟通、末次会议 |
|||