上次小编给大家讲了税务UKey如何进行商品编码的添加，今天呢，小编来教一下税务UKey开具的专票跨月应该如何处理？
如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，需开具负数发票进行冲销。先填开增值税专用发票红字信息表。
我们点击发票管理—红字信息表—增值税专用发票红字信息表，进行红字信息表填开，在这里要注意的一点就是区分购买方申请和销货方申请。
以销售方为例，我们填写好对应蓝字发票的代码跟号码及发票开具日期，确认无误以后，点击下一步。根据提示上传后直至审核通过。
审核通过以后我们可以在增值税专用发票红字信息表审核下载模块将红字信息表下载到我们的电脑。
然后我们在发票管理—负数发票填开—增值税专用发票负数界面进行负数发票填开，选择导入开具，将桌面的红字信息表导入进来，点击确定，即可生成增值税专用负数发票。
确认信息无误以后，我们找到相对应的空白专用发票打印即可！
以上就是小编今天给大家讲解的内容，小伙伴们有需要的记得点赞收藏哦，我们下期不见不散！
供稿：甘肃百旺
来源：百旺金穗云服务（bwjsyfw）
