打造光学系统垂直集成能力持续推动产业创新茂莱光学启动招股发行- 大数跨境

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打造光学系统垂直集成能力持续推动产业创新茂莱光学启动招股发行

上市公司网

2023-02-16

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[ 中国上市公司网/文 ]

16日，南京茂莱光学科技股份有限公司(股票简称：茂莱光学;股票代码：688502)刊登科创板上市招股意向书，启动发行计划。此次IPO，茂莱光学拟发行1320万股，拟募资4亿元，募投项目主要用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目及补充流动资金。

作为精密光学综合解决方案提供商，茂莱光学一直坚持以客户为中心、以推动行业发展为己任，公司以此次上市为契机，在不断提升现有业务管理水平的同时，将建设具有国内外先进水平的光学镀膜中心、光学加工精密制造中心、精密高端机械加工中心，并进一步打造完善泰国制造基地、美国研发和技术支持中心。

产品应用广泛核心技术自主创新

据公开资料显示，茂莱光学专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力。

茂莱光学坚持以客户为中心，持续推动产业创新，并转化为多元化的产品从而服务于客户，为社会带来持续不断的发展动能。目前公司主要产品覆盖深紫外DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类，产品广泛应用于半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域。长期以来，公司专注于为全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所提供定制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统，满足其差异化的产品需求。

我国已转向高质量发展阶段，将进一步深化产业结构调整，推进制造水平提升，由“制造大国”向“制造强国”转型。茂莱光学紧跟工业自动化、智能化转型的深入不断加强自主创新，已掌握了抛光技术、镀膜技术、胶合技术和主动装调技术等较为精密的光学制造技术，在复杂仪器系统设计及仿真、高端镜头优化设计及模拟分析、自动控制及信号采集系统设计及快速实施、图像形态学/融合/超分辨/频率域处理等图像算法诸多方面持续积累，不断突破紫外光学加工和镀膜、大口径高精度透镜加工、自由曲面加工、窄带滤光片镀膜、二元光学等各类加工和检测技术，促进大口径干涉系统、医疗设备光学系统、光刻机光学系统、半导体晶圆检测系统、车载激光雷达等镜头和系统的国产化。

公司以成为精密光学领域的领导者为愿景，持续深耕行业领域，成效斐然。截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利，荣获了“国家级专精特新小巨人企业”、“2021年度省级专精特新小巨人企业”、“2021年南京市培育独角兽企业”、“江苏省2020年科技型中小企业”等荣誉奖项。

研发投入较高主业保持稳步增长

可以肯定的是，精密光学已发展成为一个具有持续增长潜力的行业。2021年公司营业收入3.31亿元，净利润4718.64万元，整体保持稳步增长趋势。不仅如此，公司盈利水平始终保持较高态势，当期公司的综合毛利率达到52.87%，位于行业前列。

值得一提的是，据公司预计，公司2022年度营业收入为43700万元至45700万元，同比增长31.84%至37.87%;2022年度归属于母公司所有者的净利润为6000万元至6900万元，同比增长27.16%至46.23%，主营业务或将再创历史佳绩。

同时，通过茂莱光学近年来的研发投入及行业可比上市公司的研发投入对比可见，公司研发费用率均处于行业较高水平。2021年公司研发费用为4545.06万元，占营业收入比重为13.71%，为企业紧跟行业发展趋势的创新能力奠定扎实基础。

当然，茂莱光学的实力不止这些，公司自创立以来，一直重视研发团队的建设，并以此为基础不断带动企业发展。截至2021年末，公司研发团队人数占比达20.88%，通过对可比公司衡量核心竞争力的关键业务数据和指标的分析了解到，对于精密光学器件的球面加工、非球面加工、柱面加工及镀膜等技术，茂莱光学在尺寸、角度、面形等方面的控制水平均达到或超过同行业公司公开披露的技术指标，具有较强的市场竞争力。

市场地位显著客户遍及行业龙头

领先的产品力和差异化竞争发展之路,为企业赢得了极为丰富和亮眼的客户资源。茂莱光学在光学方案设计、制造工艺及装调检测等方面积累了丰富经验，在项目前期研发阶段即可介入并提供技术协助从而获得订单，根据客户应用场景和需求进行研发、生产并交付。与目前国内同行业公司主要采用的以生产、销售标准化产品为主的模式不同，公司根据客户差异化的需求，定制化开发光学产品，在研发实力不断提升、创新能力持续增强的同时，进一步巩固和深化了和客户之间的紧密合作，实现了相辅相成的业务关系。

一直以来，公司开展并系统性建立了完善的运营管理体系和营销服务体系，销售网络覆盖欧洲、北美、中东等国家和地区，为企业可持续发展提供有效保障。凭借技术实力和垂直整合能力，公司已与Camtek、KLA、华大智造、上海微电子、ALIGN、谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶平台Waymo、Microsoft、Facebook、IDEMIA、康宁集团、北京空间机电研究所等多家全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所达成长期战略合作伙伴关系。

在市场份额占有率方面：根据弗若斯特沙利文发布的《全球及中国精密光学市场独立行业研究报告》，2021年全球工业级精密光学的市场规模约为135.7亿元，根据公司2021年的营业收入测算，其在全球精密光学工业级应用领域的市场份额约为2.4%;按照不同的下游应用领域，公司的精密光学产品在半导体设备(主要包括半导体检测设备及光刻机)、生命科学(主要包括基因测序和口腔医疗)及AR/VR检测应用领域的全球市场占有率在国内企业中均排名第一。

此外，公司涉及人工智能、增强现实、生物识别等众多领域，与该等领域龙头客户达成战略合作关系。多年来，茂莱光学深度参与核心客户相关项目的前期研发，为客户实施国家科技重大专项和重大战略任务做出了积极贡献。

未来，茂莱光学将坚持以“光学技术”为核心的发展方向，进一步提高精密光学器件、光学镜头及光学系统设计、研发、制造及服务水平，为科技应用领域客户提供高精度、高复杂度、高附加值的核心光学器件及解决方案，促进生命科学领域的跨越发展，赋能光刻机及半导体装备升级换代，为航空航天、无人驾驶、生物识别及 AR/VR 检测提供强有力的光学技术支撑，进一步打造公司核心竞争能力和竞争优势，提升公司品牌及国际化形象，保持精密光学行业地位和公司的可持续发展。