天津北大荒物流有限公司建立健全内控制度为企业发展护航- 大数跨境

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2020-11-20

导读：近日，按照《公司内部控制体系建设与监督工作实施方案》（北大荒发【2020】6号）的工作要求，天津北大荒物流有

近日，按照《公司内部控制体系建设与监督工作实施方案》（北大荒发【2020】6号）的工作要求，天津北大荒物流有限公司以重点领域和关键环节的风险防控为重点，以上率下，及时组织所属各公司、各部门，建立健全规范、全面、有效的闭环式内控体系，为企业安全发展提供保障。

天津北大荒物流以强内控、防风险、促合规为目标，对原有8个方面110余项内控制度进行修订完善，并重新制订了更加完备的《天津北大荒物流有限公司制度汇编手册》。在本次梳理工作中，天津北大荒物流各所属公司、各部门按照“精而实用”的要求，坚持科学性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，认真梳理现有规章制度，查漏补遗、修订完善。一是对所有管理人员的职位说明书、岗位职责与绩效考核体系进行了对标并完善，保证考核指标责任到人、到岗。二是对所有执行文件进行统一梳理、确认并完善，对完全不适宜的制度进行废止，对部分不适宜条款进行修改，对有待完善的制度进行补充，确保企业生产经营规范管理、精细管理，保证企业运转有规可依。三是建立三级基础台账制度，将企业经营管理、部门专业管理和各岗位日常工作，全部实施基础台账管理，保证考核指标细化量化。

在梳理过程中，天津北大荒物流所属各公司、各部门相互沟通，相互配合，做到五个相结合，即：与从严治党相结合，确保党建五个机制和党风廉政五大体系有效运行；与质量管理、安全标准化、人员管理及企业内控、绩效考核等管理体系建设相结合，努力构建科学规范的管理体系；与企业改革发展生产结构调整相结合，杜绝管理盲区；与依法治企相结合，杜绝使用过期的法律法规；与北大荒集团、北大荒商贸集团相关文件精神相结合，强化基础台账规范管理。

天津北大荒物流通过对制度的规范，从根本上约束管理行为，堵塞漏洞，确保按流程规范操作，按规矩办事，提高经济效益，防范化解风险，为企业健康向好发展保驾护航。

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