北大荒集团合规风控部到商贸集团开展内部控制工作调研- 大数跨境

北大荒商贸集团

2022-02-23

导读：2月23日下午，北大荒集团合规风控部刘玉峰部长一行5人来到商贸集团开展内部控制工作调研。此次调研主要围绕区域

2月23日下午，北大荒集团合规风控部刘玉峰部长一行5人来到商贸集团开展内部控制工作调研。此次调研主要围绕区域农服领域、农业投入品领域、粮食购销领域的内控制度建设、业务流程设计、岗位职责设置及风险点控制措施等方面内容展开。商贸集团党委副书记、副总经理周双林出席会议。总经理助理、首席风险官张成利陪同参会。

会上，周双林针对农产品投入领域的化肥采购保供应问题，限额以下物资、工程及服务的采购提级管理问题做了细致深入的回答。张成利重点围绕调研组关心的内控体系建设情况、粮食购销和区域农服业务内控建设情况以及采购制度执行情况逐一做了详细汇报。

刘玉峰对商贸集团内控体系建设工作给予了充分肯定，同时提出三点具体要求。一是构建风险管理清单，实施清单化管理。二是筛选风险、评估衡量重大风险，并按标准及时上报。三是做细流程化管理，以农资“双控一服务”为着眼点，完善管理流程。先解决有无问题，进而逐步在运行中完善。以中油农垦标准化建设为表率，带动粮食购销领域和农产品投入领域逐步向标准化流程迈进。

商贸集团合规风控部，中油黑龙江农垦石油有限公司、黑龙江北大荒农资有限公司和辽宁北大荒物流集团有限公司三家公司代表参加了会议。

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