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目 录
1、项目概况
1)项目行业类别：大健康医药
2)项目建设性质：新建
3)项目业主单位：贵州凯里经济开发区经济发展局
4)合 作 方 式：独资或合资
2、建设条件
1)建设载体
项目依托凯里经济开发区(以下简称凯里经开区)，发展运动康复训练器械生产。凯里经开区正在积极创建国家级经济开发区，大力优化提升园区基础设施，美化园区环境，按照“生态化引领、园区化布局、集约化管理、产业化经营”的发展思路，着力发展医药健康等主导产业。
公共服务设施：经开区日供水能力3万吨，供电能力52万千伏安，燃气管道16千米，移动、通讯、有线电视、宽带网络全覆盖，污水处理厂、垃圾填埋场正在建设，建成开司大道等城市道路18条共40公里，保证了入园企业的建设发展需要。
园区绿化美化：经开区每年投入大量资金，已建成高铁凯里南站、凯里生态移民文化广场、210广场等多个重点景观点和凯开大道、开元大道、开司大道、滨江大道、金源大道、金汇大道、凯三线等重点景观带，有效提升了园区品位和形象。
图表 1 开发区风貌
2)区位交通
经开区区位优越，交通便利，已初步形成公路、铁路、航空并存的立体交通网络。
Ø 区位优越
凯里经济开发区位于黔东南州西部，是华东、华南进入西南地区的主要交通要道，是贵州乃至西南地区南下东进的重要门户。开发区是凯麻同城新中心，与珠三角经济区、长株潭城市群、滇中经济区、成渝经济圈联系紧密。借助四通八达的交通网络，项目产品可快速运抵这些消费市场。
Ø 交通便利
对外交通：铁路方面，湘黔铁路、沪昆高铁、贵广高铁、株六复线穿境而过，其中沪昆高铁凯里南站已开通运营，另有德江都匀铁路正在规划建设中;公路方面，除沪昆高速(凯麻段)，余安高速、厦蓉高速外，还有320国道、拟建雷山连接线等公路;航空方面，从沪昆高速90分钟可达贵阳龙洞堡国际机场，30分钟可达凯里黄平机场。
对内交通：已建成凯开大道、开司大道、开元大道、金汇大道等50多公里的城市主干道，正在加快推进春晖大道、摆仰大道、摆马大道、学院路、百米大道、下司新大桥、太阳岛大桥等14个路网项目建设，将进一步夯实全区“五横八纵”的路网格局，为项目产品的运输提供方便快捷的物流通道。
图表 2 凯里-麻江同城交通图
3、产业条件
1)产业基础
近年来，黔东南州积极推进大健康战略行动，依托良好的生态环境大力发展医疗大健康产业，依山傍水布局大健康产业项目。凯里经开区作为全州医药大健康产业发展的桥头堡和主阵地，近年来积极依托民族医药产业园发展民族医药、医疗器械、健康疗养等产业，产业集聚效应初步凸显。据不完全统计，凯里经开区目前已引进贵州中泰生物科技有限公司、贵州飞云岭药业股份有限公司、东南药业、先锋药业、贵州苗之灵药业等12户医药生产企业，引进贵州华盛医疗器械、贵州省康明达医疗器械有限公司等5户医疗器械生产企业;此外，园区还积极引进健康医疗、生态康养等企业，发展养老产业。
图表 3 凯里经开区大健康产业企业风采
2)生产要素保障
项目拟建地凯里经开区坚持按照“高起点、高标准、生态型、花园式”的现代工业园区规划进行建设。区内道路、给排水、供电、通信等基础设施规划达到“七通一平”水平。
图表 4 园区生产要素情况
4、市场前景预测
1)市场规模
我国现有2亿多老年人、8500万残疾人，是世界上康复辅助器具需求人数最多、市场潜力最大的国家，随着消费潜力的逐步释放，我国康复医疗器械行业发展迅速，据统计，中国康复医疗器械产业从2012年的2000亿增加到2017年4420亿元，年均复合增长率高达17%。根据2017年10月国务院印发《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》，意见提出要到2020年使康复辅助器具产业的规模突破7000亿元，存在巨大发展空间。
图表 5 我国康复辅助器具市场规模及预测
2)市场前景
从医疗器械对医药市场占比看，目前发达国家医疗器械与医药产品的消费额比例大约为1:1，医疗器械和医药产品的市场规模基本相当。而我国这一比例大约为0.2:1，医疗器械市场规模远小于医药产品市场规模。从人均医疗器械费用看，我国目前医疗器械人均费用仅为6美元，而主要发达国家人均医疗器械费用大都在100美元以上。我国医疗器械对医药占比较低，人均医疗器械费用也较低，医疗器械市场提升空间巨大。
人口老龄化与健康问题是我国全面建设小康社会面临的重大挑战，对我国医疗卫生行业发展提出了十分迫切的需求。在政府的支持下，康复医疗器械迎来了前所未有的发展机遇。同时，随着我国医疗制度改革的大幅度推广，在家庭中提升自己的健康水平，已成为老百姓首选的方便、经济的预防保健方式。基于我国庞大的潜在客户群体，康复医疗领域将在未来几年内迎来飞速发展，康复训练器械的需求量也将急剧增加。
5、项目选址及规模
1)建设地点
项目选址于贵州凯里经济开发区。
图表 6 项目建设地点
2)建设内容
Ø 建设规模
项目总占地面积80亩，总规划建筑面积约为42000m2。
Ø 产品方案
项目以步态训练设备、康复训练床、平衡训练设备为重点发展方向，生产辅助步行训练器、多功能康复训练床、半球体平衡板等产品。具体如下。
图表 7 项目生产产品方案
Ø 建设内容
项目建设内容包括：生产车间、辅助车间、加工及包装生产线、配套设施建设等内容，具体如下：
图表 8 项目建设内容
6、财务分析
1)预期投资
项目预期投资17600万元，包括建(构)筑物工程费用、设备购置及安装费用、工程建设及其他费用、基本预备费用和铺底流动资金等。
2)年经营收入
项目年产辅助步行训练器10万个，多功能康复训练床6万个，半球体平衡板30万个，根据当前市场价测算，项目达产后预估年收入为23600万元。
图表 9 项目年销售收入
3)年经营成本
项目经营成本主要包括运营成本、设备维护费用、工资及福利费和燃料及动力费等。项目总年经营成本为16400万元。
4)主要财务指标
项目经营利润等于经营收入减去成本为7200万元。参照国家及当地相关税收政策和规定，项目年净利润为4500万元。经过简单财务测算，项目资金回报率为25.6%，项目投资回收期约为4年(不含建设期)。
图表 10 主要财务指标
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