1、项目概况
1)项目行业类别：加工业
2)项目建设性质：新建
4)合 作 方 式：独资或合资
2、建设条件
1)开发区建设良好
本项目建设地点拟选址于贵州洛贯经济开发区内，域内工业用地充足，基础设施完善，建设条件良好。
Ø 开发区简介
2011年7月开发区被省政府批准为省级经济开发区。截至“十二五”期末，开发区内基本实现“七通一平”，建成核心区5平方公里，其中新城区3平方公里、产业区2平方公里，固定资产投资完成120亿元以上，其中基础设施固定资产投资完成53亿元以上。
开发区规划有竹木深加工产业园，规划面积2.28平方公里，南北交通主干道从工业区东侧穿过，交通条件优越。园区充分利用当地林业资源，发展木地板、实木家具、工艺品等附加值较高的竹木产品，未来计划打造成生态循环经济产业园。
Ø 开发区建设
开发区核心区已实现水、电、路、气、讯、电视、网络全覆盖，区位优势凸显，配套功能完善。
电力：核心区内已在贯洞镇建成22万千瓦、11万千瓦、3.5万千瓦三座变电站;拟在洛香镇建设一座22万千瓦变电站。电力丰富，完全满足开发区用电。供水：核心区内建设有独洞水库，正在建设宰章水库，计划建设都柳江提水和洛香河提水工程，日供水量可达12000m3。物流：依托黎平机场、厦蓉高速、贵广高铁等立体交通网络及区位优势，规划建设物流园区，以加强区域的物流集散能力。排污：开发区内建设有污水处理厂、垃圾处理厂，能有效治理生产、生活垃圾，保护环境卫生。
图表 1 贵州洛贯经济开发区实景图
2)区位交通优越
从江县地理区位优势明显，通过四通八达的高速网络和铁路站点，可将项目产品运至全国各地。
Ø 地理区位优越
从江县隶属贵州省黔东南苗族侗族自治州，地处贵州省黔东南州东南部边缘，与广西三江、融水、环江以及本省的黎平、榕江、荔波县接壤，距“黔中经济区”250km，距“北部湾经济区”325km，距“长株潭经济区”450km，距“珠三角经济区”550km，处于我国四大经济区合围之中。从江素有“黔南门户、桂北要津”之称，是贵州“东进两湖、南下两广”的桥头堡。
Ø 交通运输便利
随着厦蓉高速公路与贵广高速铁路的建设，使洛贯具有了优越的交通条件，为产业的的发展奠定了基础。
公路：G321国道(广成线)由南向北穿越县境全长62公里，厦蓉高速(G76)从江段境内有70公里，松从高速(S15)黎洛段全长36公里，终点位于厦蓉高速从江东站。铁路：贵广高速铁路从江高铁站建于贵州洛贯经济开发区内，可直达贵阳、桂林、柳州、南宁、北海、广东等城市。
图表 2 从江县的区位交通条件图
3、产业条件
1)楠竹资源丰富
从江县气候温和湿润、土壤条件非常适宜楠竹的生长，目前全县楠竹资源丰富，种植面积广阔，为项目发展奠定了良好的基础。
Ø 生长环境适宜
从江县属于中亚热带温暖气候类型，年平均气温18.4℃，年平均降水量1200mm，四季如春，气候宜人。境内地形地貌为典型的喀斯特地貌，多河谷平坝丘陵坡地，山地面积2963 平方千米，占总面积的91.34%。境内土壤以黄壤、黄棕壤、红壤为主，土层厚，富有机质，立地质量指数级97%达到10以上。按照《贵州楠竹区划及立地分类与评价》，从江县属贵州楠竹生产适生区最适宜的一等级区。
Ø 种植面积广阔
从江县楠竹资源丰富，截至目前，全县楠竹种植面积5.39万亩，活立竹蓄积1771万根，年可采伐毛竹200万根以上，2019-2022年计划新造10万亩竹林。此外，周边榕江、黎平、锦屏等县的楠竹资源每年可产400万根左右。
目前，从江县还没有一家竹产业企业入驻，未进行市场化开发。竹木作为一种绿色天然产品，根据现代人的消费和精神追求理念，楠竹绿色产品将是未来消费者的首先产品，市场前景广阔。
图表 3 从江县待开发楠竹资源
2)生产成本较低
对于楠竹加工行业而言，生产成本对产品利润空间影响较大。开发区在一般工业用电、用水、人力成本方面较我国竹产业发达地区具有较为明显的优势，在生产方面可以节约更多成本。
开发区生产成本要素价格情况。用电成本：普通工业用电1-10KV为0.7044元/度;用水成本：工业用水水费1.7元/m3，排污费0.8元/m3，合计2.5元/m3(以下对比均不含排污费);人力成本：从江县劳动力富余，18周岁以上60周岁以下的劳动力20万人，农村富余劳动力9万人，加上周边的黎平、榕江两县，农村劳动力总数达65万人，农村富余劳动力达22.5万人，且用工成本低廉，开发区劳动力成本普遍在1500-2000元/月之间。
图表 4 从江县生产要素成本与我国竹产业发达地区对比
4、市场前景预测
1)市场分析
竹纤维产业发展潜力巨大，但是我国竹纤维加工企业规模都不大，生产量及生产水平不高、专业生产企业较小，大多数的企业只是把竹纤维产品作为一种补充，没有作为支柱型产业来发展。因此，整体产业水平不高，产品开发也存在很大的局限性。而且由于竹纤维产品横跨纺织业和林业两个行业，产品定位还没有明确。
随着人们消费水平的提高，天然环保型产品将成为人们追逐的主要消费方向，竹纤维是我国自行开发研制并产业化的新型纤维，主要采用物理方法进行加工生产，技术已处于国际先进水平，完全符合环保的要求，其用途广泛。目前全世界对竹纤维的需求量逐年递增。因此，竹纤维将逐步成为继毛、棉、大豆纤维后的主导纤维，其产品倍受消费者的亲睐，市场前景非常广阔。
2)市场定位
竹纤维可以用于纺织服装、造纸行业等，而我国纺织服装行业多集中于珠三角、长三角等经济发达地区。因此，本项目核心市场面向贵州省以及珠三角经济区竹纤维消费市场。一方面，项目产品可以通过便利的交通路网运输到省内以及珠三角地区，另一方面，珠三角的纺织业较为发达，对于竹纤维原料的消耗量量较大，可以为项目产品提供稳定的消费市场。
项目重点市场主要是长株潭、长三角、成渝经济区等国内纺织业发达地区。长株潭、成渝经济区属于从江县周边地区，处于项目产品辐射范围之内，项目产品还可以沿沪昆高速运输到长三角市场。
此外，本项目所生产的竹纤维属于绿色天然产品，在国外地区尤其受到欢迎，因此，将海外市场(香港、日本等地区)作为项目产品的机会市场。
图表 5 项目产品的市场定位
5、项目选址及规模
1)建设地点
项目建设地点位于贵州洛贯经济开发区内(从江县东部洛香镇、贯洞镇一带)。贵州洛贯经济开发区位于贵州省东南部，背靠在大西南，面向珠三角，处于黔、湘、桂，三省区的结合部，是云、贵通向粤港澳的主要门户，是周边区域重要商品集散地和物流中心，属珠三角经济产业转移的第二圈层。是贵州省承接粤港澳产业辐射最理想的前沿区域，是贵州省距离广东最近的工业园区。
图表 6 项目选址区域示意图
2)建设内容
本项目采用“公司+农户+基地”模式，原料供应充足保证。新建3条竹纤维生产线及附属设施设备，项目建成后，计划年产粗纤维2500吨、半精细纤维1500吨和精细纤维1000吨 。
图表 7 项目产品方案
项目占地面积约30亩，规划建设生产车间、仓储库房、办公室和室外堆场等分区，总建筑面积20000m2。
图表 8 项目加工厂建设方案
6、财务分析
1)预期投资
本项目预期投资5500万元，包括土地成本、建(构)筑物工程费用、工程建设及其他费用、设备购置及安装费用、基本预备费和铺底流动资金。
2)年经营收入
本项目年经营收入主要是竹纤维销售收入，按照现行市场价格估算，项目达产后年销售收入为12600万元。
3)年经营成本
本项目经营成本主要包括原材料成本，水电费用、设备折旧费用、工资及福利费、维护修理费和其他费用等。项目年经营成本约9800万元。
4)主要财务指标
本项目经营利润等于经营收入减去成本为2800万元。参照国家及当地相关税收政策和规定，项目年净利润为1650万元。经过简单财务测算，本项目资金回报率为30%，项目投资回收期约为3.3年(不含建设期)。
图表 9 项目主要财务指标
