镇远县花卉产业建设项目

　　目 录

　　一、项目提出背景 ……………………………………1

　　二、项目建设方案 ……………………………………2

　　三、项目建设优势 ……………………………………4

　　四、项目市场分析 ……………………………………9

　　五、项目投资估算 ……………………………………11

　　六、项目财务评价 ……………………………………12

　　七、项目风险分析 ……………………………………13

　　八、项目联系方式 ……………………………………14

　　一、项目提出背景

　　本项目以玫瑰花为主。玫瑰是集食用、药用、美化、绿化于一体的木本植物，极具开发价值。玫瑰，别名徘徊花，蔷薇科，属落叶丛生灌木，它既能供人观赏，又是珍贵的中药材，也是化工产品的香料来源和食品工业的重要添加原料，同时还具有山区绿化、水土保持的功能。随着科技水平的提升，玫瑰深加工品类日趋增多，玫瑰花不仅能萃取玫瑰精油，还可以酿制玫瑰酒、窨制玫瑰花茶。玫瑰精油是优质的香水原料，其价值高于黄金数倍，有“液体黄金”之美誉;玫瑰花酒美容养颜效果极佳，非常受年轻消费者特别是女性消费者喜爱;玫瑰花茶具有多重保健功效，在北京、上海、广东、福建等地特别风行。因此，大力开发玫瑰花深加工产品，经济效益十分突出。

　　各级政府聚焦乡村振兴与脱贫攻坚，发展特色花卉产业正当其时。种植花卉相较种植传统粮食作物，经济效益更高，是农民脱贫致富的有效方式。因此，各级政府出台多项政策扶持花卉产业发展，从国家层级的乡村振兴战略到贵州省级的脱贫攻坚方案再到黔东南州农业结构调整实施方案，多政策叠加，促进农业乡村发展，为特色花卉产业链打造提供强力支撑。

　　在国家大力提倡脱贫攻坚与乡村振兴的大背景下，玫瑰花产业极具开发前景。项目依托镇远良好的玫瑰产业环境，将以玫瑰种植为基础，玫瑰加工为主线，玫瑰花海观赏为支撑，开发打造玫瑰花全产业链项目，从玫瑰种植、观赏、加工、循环利用等环节着手，进行玫瑰全产业链开发，充分利用玫瑰产业助推脱贫。本项目依托镇远优异的生态环境、产业环境、旅游环境及交通环境，以景区游客为营销宣传突破口，极具市场优势，适宜建设开发。

　　二、项目建设方案

　　(一)项目建设地址

　　本项目项目引进投资商，以独资形式成立一家集玫瑰花示范种植、玫瑰花产品深加工、市场开拓、品牌运营、产品销售于一体的公司。种植示范基地拟采取“公司+基地+合作社”的建设模式：公司与玫瑰花种植合作社合作，签订合作种植协议，公司提供优质花苗与相关技术，委托合作社进行玫瑰花种植，并确定最低收购价，保障合作社与花农的种植收益。加工基地建设拟采取独资模式进行，公司可以在贵州黔东经济开发区内选址新建生产基地，或租赁园区已建设好的标准厂房进行生产。

　　公司借助自身优势开发玫瑰花产品，并进行市场销售和品牌运营，同时还可以借助镇远良好的旅游市场，打造玫瑰花海，与镇远其他旅游景点联动发展，如打造“玫瑰文化节”等活动，围绕玫瑰文化开展玫瑰观光游、玫瑰婚庆游、特色浪漫旅等主题游，吸引游客前来观光游玩，促进产品销售。

　　(二)项目建设内容

　　本项目建设内容是玫瑰花示范种植基地、玫瑰花深加工基地。

　　1.玫瑰示范种植基地

　　项目拟在青溪镇、蕉溪镇、舞阳镇等乡镇流转土地建设玫瑰示范种植基地5000亩。

　　2.玫瑰深加工基地

　　项目占地面积20亩，建筑面积17500m2。投资建设3条生产线，其中玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰花茶生产线各1条。建设内容按功能划分为办公及研发大楼、库房、生产车间、包装车间、配套设施用房，具体分述如下：

　　办公及研发大楼：建设办公大楼、内设产品研发中心、产品质检中心、产品展示中心等，建筑面积4000m2。

　　库房：分为原料库房与成品库房，原料库房用来堆放玫瑰花等原材料及各类生产辅料，建筑面积1500m2;成品库房用于存放玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰花茶等成品，建筑面积2500m2。

　　生产车间：建设玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰花茶生产线，需购置各类生产设备，建筑面积5000m2。

　　包装车间：用于产品后期的灭菌、包(灌)装、封装的工序，建筑面积1500m2。

　　配套设施用房：包括员工宿舍、食堂、供给水、供配电、停车场等配套设施用房，建筑面积3000m2。

　　三、项目建设优势

　　(一)区位交通优势

　　镇远县区位优越。镇远县是贵州的东大门，素有“滇楚锁钥、黔东门户”之美誉，东邻长株潭、南接北部湾和珠三角，北上成渝，区位优势明显。周边与湖南的新晃，铜仁的石阡和玉屏，黔东南的岑巩、三穗、剑河、施秉七县交界，距凯里仅100公里，距贵阳270公里，是黔中经济圈的重要组成部分。

　　镇远县交通便利，形成了集公路、铁路、水路协同发展，以镇远古城区为枢纽，以公路为主体的二横二纵、连接城乡、四通八达、功能齐全、配套合理的交通运输网络体系。具体来说：公路：沪昆高速、天黄高速、320国道、306省道横贯东西，沿榕高速纵贯南北，项目点设在沪昆高速、320国道、306省道的交汇处，交通非常便利。产品可以通过306省道向西连接沿榕高速北上进入成渝经济圈，也可以通过沪昆高速向西进入黔中经济圈、向东进入长株潭城市圈、南下连接天黄高速进入北部湾经济圈与珠三角地区。铁路：湘黔铁路横贯镇远县境80公里，设有镇远、青溪等站点，连通镇远通向东部沿海地区的生命通道，缩短了到中南、华南、华东地区部分省市的距离。此外，项目点距离沪昆高铁三穗站20公里，距铜仁南站30公里。航空：距铜仁大兴机场100公里、凯里黄平机场120公里、贵阳龙洞堡机场250公里。

　　(二)种植环境优势

　　玫瑰为阳性植物，适宜在阳光充足的环境下成长，日照充分则花色浓，香味亦浓，生长季节日照少于8小时则徒长而不开花。开花季节时要求空气有一定的湿度，高温干燥时产油率则会降低。玫瑰对土壤的酸碱度要求不严格，微酸性土壤至微碱性土壤均能正常生长。玫瑰耐寒、耐旱、喜排水良好、疏松肥沃的壤土或轻壤土。

　　镇远县地处贵州省东部武陵山区，属亚热带季风湿润气候区，气候温和湿润，光照充足，热量丰富，年降雨量适中且分布较为均匀。年平均气温16.5度，年最高气温39度，年最低气温-1.9度，无霜期292天，年平均日照时数1128小时，年均降水量为1062.7毫米。地形多以低矮山地丘陵为主，山地多而不易积水，土壤类型主要以红壤、黄红壤、石灰土居多，土壤偏酸性，较为肥沃。规划种植区内多为疏松肥沃的黑色石灰土，非常适宜玫瑰的栽培种植，并且由于昼夜温差较大，盛花期空气相对湿度也较低，所以玫瑰花的含油率较高，加工价值也较高。据贵州花酒公司委托的专家测定，镇远的气候、土壤条件非常适宜玫瑰的生长。

　　(三)玫瑰产业优势

　　镇远县委县政府将玫瑰产业作为助推脱贫攻坚的重要抓手之一，统筹布局，狠抓落实，通过政策扶持、资金帮扶等多项措施扎实推进玫瑰产业发展。一是加强政府统筹，提供坚强组织保障。统一规划，统筹安排，编制《舞阳十八湾区域发展规划》，指导和提升玫瑰产业发展，规划沿舞阳河两岸建设万亩玫瑰花基地。二是加大资金整合，注入新鲜发展血液。不断壮大玫瑰产业发展基金，加大财政、林业、农业、水务、科技等部门资金整合力度，为玫瑰产业快速发展提供资金支持。三是完善中介组织服务。规范引导各类专业合作组织为花农、玫瑰生产基地及加工企业提供多层次、多形式、高质量的社会化服务，兼顾生产、加工、销售三者利益，提高农民组织化程度。在政府的大力扶持下，镇远玫瑰产业发展迅速，据统计，镇远现有玫瑰种植面积7000余亩，产量4200吨，品种主要有丰花1号、滇红系列等，已引进贵州花酒与昆明郑继兰花卉两家玫瑰花生产加工企业，主要生产花酒、花饼、玫瑰饮料等产品。

　　(四)旅游联动优势

　　镇远县是旅游大县，是全国首批“国家全域旅游示范区”创建单位，境内旅游资源丰富，有七处国家级旅游名片，即：中国历史文化名城—镇远、国家级风景名胜区—舞阳河、全国重点文物保护单位—青龙洞古建筑群、在华日本人民反战同盟“和平村”旧址、全国农业旅游示范点—铁溪，国家级非物质文化遗产—赛龙舟以及镇远古城墙。多姿多彩的镇远，每年吸引大量游客前来游玩。2017年，全县累计接待游客1075.95万人次，实现旅游综合收入82.39亿元，同比分别增长37.9%和39.28%。

　　玫瑰具有美化、绿化效益，极具观赏价值，又兼具丰富的文化内涵，十分适合开发成旅游项目，与镇远古镇及其他旅游景点联动发展。玫瑰是我国传统的十大名花之一，北京、天津等16座城市把玫瑰作为市花。玫瑰花盛开时节，多姿多彩，争芳吐艳，香气袭人，形、色、香俱佳，素有花中皇后的美称。本项目的玫瑰种植基地规模较大且集中分布于舞阳河沿岸，适合打造成玫瑰花海，在开花季节吸引游客前来观赏游玩。项目的加工产品可以包装成旅游礼品或镇远特产，就地销售给景区游客，产生良好的规模经济效益。

　　(五)产品运输优势

　　项目地紧邻黔东无水港，物流运输十分方便快捷。项目投资方不仅可以享受到更近距离的服务，而且节省了大量时间、精力和物流成本。据了解，利用无水港集装箱班列进行运输比利用公路运输集装箱的成本要节省50%左右。

　　黔东无水港作为黔东南无水港重要组成部分，已于2017年年底建成开港。目前已投入运营的一期作业区占地94亩，包括2条铁路货运线及配套货场与装卸设施，年设计通过能力150万吨/年，二期工程正在建设中，预计建成投产后，其年设计通过能力将达450万吨/年，将形成以镇远为中心，逐步辐射玉屏、铜仁、福泉、四川等地的物流服务网络，拉近了镇远与周边城市的距离，为开发区打造现代国际物流平台奠定坚实基础。

　　四、项目市场分析

　　(一)香水市场分析

　　随着经济发展及人们生活水平的提高，香水在人们生活中的地位逐渐发生变化，曾经作为奢侈品的香水，逐渐转变为人们的日常用品，从而推动香水行业的快速发展。2011-2016年，中国香水市场快速增长，香水市场规模由2011的42.4亿元增加到2016年的59.8亿元，复合增长率为7.1%。预计中国香水的市场规模于2017年至2020年将按复合年增长率6%持续增长，销售总值在2020年将达到75亿元。本项目生产的玫瑰精油，气味芬芳纯正、香气优雅柔和，是香水制作的优质原料，在香水领域的发展空间广阔。

　　(二)花果酒市场分析

　　随着占酒类市场最大比重的白酒市场进入瓶颈期，低度、健康的花果酒销量迅速增长。据全国食品工业协会统计，目前，我国花果酒的消费量每年正以15%的速度递增，相反，粮食酒的消费量却在逐年减少。作为保健养生酒，花果酒发展潜力可观。从全球来看，花果酒占饮料酒的比例为15%-20%，但在中国，花果酒却只占饮料酒的1%不到。我国花果酒的人均年消费量为0.2-0.3升，而世界人均年消费量为6升。数据表明，我国花果酒市场有极大潜力可挖。

　　2016年，全国酒类市场规模迫近万亿大关，达到9780.6亿元，如果花果酒产业兴起能够达到15%-20%的世界平均水平，则市场规模将达到1467-1956亿元，前景十分广阔。本项目生产的玫瑰酒，是花果酒中的精品酒类，美容养颜效果极佳，最受年轻爱美女性的喜爱，应用前景广阔。

　　(三)茶叶市场分析

　　进入21世纪以来，随着人民生活水平的提高及保健意识的增强，我国茶叶消费群体日益扩大，2016年已达到4.78亿人。茶叶消费格局呈现出多元立体的趋势，分化出中老年茶客对茶叶功效品味的高要求与年轻茶客对茶叶时尚的需求，直接刺激了茶产业链的延伸，从而促进中国茶叶市场的快速发展。

　　据中国茶叶流通协会统计数据显示，2017年国内茶叶消费量达到190万吨，市场规模达到2353亿元，增幅分别为4.4%与9.54%。花茶是一种优质茶类，产量、消费量逐年增加。本项目生产的玫瑰花茶具有香气馥郁持久，滋味甜醇鲜美等特征，是茶叶中的精品，有理气解郁、活血散淤、调经止痛之功效，非常适合女性消费者，市场前景良好。

　　五、项目投资估算

　　本项目预期总投资11140万元。主要包括建筑工程费用、设备购置及安装费用、土地使用费、工程建设及其他费用、基本预备费用及铺底流动资金。

　　建筑工程费用：项目总建筑面积为17500m2，建筑建安成本按照1500元/m2估算，则项目主体建筑工程费用为2625万元;

　　设备购置及安装费用：购置玫瑰花加工过程中所需相关主要设备：超临界萃取装置、粉碎机、振动筛、电热恒温鼓风干燥箱、电子天平、灌装机、冷瓶机、吹干机、喷码机、电气控制系统等设备，依据市场同类型项目经验，项目购置费为4000万元。设备安装费，按设备购置费的10%测算，安装费为400万元。

　　土地使用费：项目用地5020亩，其中5000亩为玫瑰种植基地，为租赁土地(土地租金600元/亩·年，不计入固定资产投资)，加工基地20亩建设用地，按15万元/亩计算，则土地使用费为300万元。

　　工程建设及其他费用：包括工程勘察及设计费、建设管理费等费用，按照600万元估算。

　　基本预备费：按照固定资产总投资的6%估算，则项目基本预备费为440万元。

　　铺底流动资金：铺底流动资金以预计项目第一年总流动资金的30%进行估算，预计投入2775万元。

　　六、项目财务评价

　　项目建成达产后，年销售收入为18500万元，其中：玫瑰精油2400、玫瑰酒9600、玫瑰花茶6500。

　　年销售利润2639万元，年净利润为1715万元，项目资金回报率为15.4%，项目投资回收期约为6.5年。

　　七、风险分析

　　本项目市场前景良好，整体风险较小，可能的风险有：经营风险和质量风险。

　　(一)经营风险

　　风险描述：项目存在原材料价格波动、产品市场知名度较低、市场开拓不力的风险。规避措施：第一，时刻关注玫瑰种植情况，加强对当地气候条件的追踪，对可能出现自然灾害引起的原材料减产与价格波动做好预判，及时采取预防与补救措施。第二，在控制成本前提下，尽可能在市场投放产品宣传广告，主打绿色、健康、纯天然的产品定位，提高产品知名度。第三，积极拓展销售渠道，除了专注传统线下渠道之外，还可以与阿里巴巴、京东等电商平台合作进行在线销售。

　　(二)质量风险

　　风险描述：项目产品主要为化妆品原料及饮品，与人们生活息息相关，产品质量安全关系到消费者的身体健康与生命安全，一旦出现问题，将会给企业带来致命一击。规避措施：第一，严把材料关，防止不符合加工要求的玫瑰进入生产车间。第二，严守工艺关，严格遵守国家相关质量标准及行业规范，严格执行相关产品生产工艺与作业标准。第三，严控出厂关，加强产品检验，防止霉变、变质及其他不合格产品出厂，确保出厂产品合格，符合市场准入标准。

　　针对项目面临的经营风险和质量风险，对主要的风险来源进行具体分析并提出了相应的风险防范措施。综合来看，本项目面临的风险程度一般、总体可控。

　　八、项目联系方式

　　项目业主单位：镇远县经济开发区

　　项目服务单位：镇远县投资促进局

　　联系人：粟静 电话：13885519620

　　项目服务单位：黔东南州商务局

　　联系人：李 平、廖媛媛 电话：0855-8223698