今年1-4月，北港新材料营业收入与利润超额完成预算目标，分别同比增长30.17%和11.8%。
2022年是北港新材料公司推行全面预算的第二年，1-4月各项指标与预算误差在5%以内，全面预算管理成效凸显。
全面预算管理是企业管理的“一把手工程”。在公司党委的领导下，财务部牵头制定了全面预算管理制度和考核机制。通过加强原料端和销售端的市场研判，围绕生产工序降本增效、费用管控节流、市场效益、其他收益四方面细分指标，每日跟踪各工序成本预算执行，每周开展成本总结例会，每月组织召开月度全面预算执行报告会，全员参与，跟进预算执行问题整改，有效地促进全面预算总体目标的实现。
下一步，北港新材料公司将继续以“强基础、高协同、重发展”为战略指引，聚焦产量、成本、质量、效益，充分发挥全面预算在优化企业资源配置中的作用，全力以赴完成集团公司下达各项任务目标。
图文 | 梁婷婷
