2023年，国务院国资委将中央企业主要经营指标由“两利四率”调整为“一利五率”，提出了“一增一稳四提升”的年度经营目标。面对新形势、新背景，航空工业发布一系列高质量发展相关要求，中航西飞深入贯彻落实党的二十大精神，承接航空工业的各项部署，坚持以推动高质量发展为主题，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
随着精益工厂建设的深入推进，中航西飞已完成100%精益单元和专业厂的三阶段达标，在交付、质量、成本等方面改善效果显著。但如何进一步建立公司运营目标与专业厂发展目标之间的有效衔接，为精益工厂建设引入新方向、新动能成为当前急需解决的迫切需求，作为大型国有航空制造企业，产业链条长、制约因素多、管理难度大，中航西飞必须把经营压力下放，深挖价值创造潜力，进一步建立有效的模拟经营关系，通过企业内部各专业厂运营状况分析，识别管理问题，提升经营能力，促进企业内部在利益驱动下，追求效益最大化。
顶层规划把方向
为了系统承接上级部署要求，同时适应内部管理需要，有效提升公司经营质量，中航西飞积极转变思维模式，打破惯性思维，大胆地提出将经营理念渗透到生产的各个环节，在公司内部开展模拟经营业绩管理，将经济指标与生产进行深度融合，推动专业厂从传统意义上以资源占用和成本消耗为特征的产品研制生产型组织，转型为围绕任务目标、经济效益驱动、具有长久内生动力的收益生成型组织，强化设计制造协同、深挖降本增效潜力、以管理变革为改革发展注入新动能。
中航西飞围绕设计端、制造端及供应端的新运营定位，聚焦价值创造链条，创新经营理念思维，开展以模拟经营业绩管理为核心的精益工厂建设2.0工作，以精准财经管理为基础，制造端承接公司经营目标，制定模拟经营指标，通过经营压力下沉，深挖价值创造潜力，同时，推动设计端厂院协同降本，牵引供应端采购模式优化及供应商能力提升，提高价值创造能力，提升企业核心竞争力，向高质量发展阶段全面转变。
模拟经营业绩管理一经推出，各专业厂积极响应，组织学习分解各类指标，有的放矢地制定推进计划，以金银铜牌评价标准为指引，深挖价值创造潜力，将模拟经营业绩目标和作业目标分解为行动项，提高资产利用率，提升人员生产效率，为经营目标达成提供扎实、有力的支撑保障。
成本下降出实招
热表处理厂是公司生产用能大户，能耗管控是其模拟经营业绩管理的关键所在，为此，热表处理厂联合规划经营部、生产管理部、动力厂，重点围绕能耗管控模式调整，通过开展按需供能工作、集约化生产、强化生产现场跑冒滴漏巡查和监督、用能指标分析等有效管控措施，减少动能的浪费，实现动能费用的压降。首先，热表处理厂对动能管控专项实施计划及预期目标进行了研讨，制定了动能自主管控策略，将原有的固定时间供能模式，变为按需供应，即热表处理厂提前统计各单元用能时间和需求，进行整合排表，上报公司，公司将原有的月份动能供应细化到每日供应，节约了动能。其次，热表处理厂结合自身生产实际及工艺特点，实施了集约化生产，建立了大型有色金属表处单元列车时刻表和小型有色金属表处单元列车时刻表，根据现场急件及达到氧化状态的零件进行整合，分固定和临时两种模式，排出“列车时刻表”。该“列车时刻表”运行后，开槽次数明显减少，节约了蒸汽、电能等动能。
人员管理柔性化
2023年，机身装配厂各生产线的生产任务量不均衡，若不提前做好策划和安排，将会导致现场进度滞后，虽然可以抽调各线人员进行赶工，但是由于装配人员对于赶工工序不熟悉，导致现场质量问题较多，会严重影响现场整体生产效率、增加质量成本。面对这一问题，机身装配厂在进行风险评估之后，对各机型进行统编计划，根据现场生产任务制定赶工计划，提前将人力资源释放，实行人员柔性化管理。
机身装配厂结合近三年各单元人员承接工序以及标准作业时间，测算出职工单位工作量，建立各型号、各工作包工作量数据统计库。生产室联合各单元建立操作人员动态管理机制，制定单元融合方案，每周根据当前生产任务将人员设置为任务饱满、空闲或不饱满状态，并在生产管控系统中实时显示，对于人员不足或冗余的情况进行提前预警。管理者根据数据进行决策，及时进行人员调配，确保生产现场人手充足、人尽其用，杜绝了临时抽调打乱仗的现象。同时，机身装配厂提前通过预警数据对各单元人员进行多飞机型号和工种操作资质培训，确保人员调配后快速进入工作状态。人员柔性化管理充分挖掘人员潜能，提高人均营收，最大程度保证了生产任务高质量高效率的完成，为专业厂模拟经营业绩管理目标的实现提供了支撑和保障。
设备利用率提升
精益加工中心以模拟经营指标目标为切入点，聚焦关键指标，在设备效能提升上不断实现新突破。精益加工中心根据装配需求，精准现场物流配送，根据现场需要对工具、原材料以及产品进行分类整合，根据配送需求时间排出配送列表，这样不仅可以减少配送的频次，而且最大程度上减少操作工人准备的时间和拿取工具和原材料的时间，同时，精益加工中心加强操作人员培训，培养一专多能，如此在时间和技术双项保障的前提下，精益加工中心对设备与人员进行充分匹配，实现了原有每人每班管理一台设备到每人每班管理多台设备的转变。与此同时，精益加工中心通过增加硬件+技术提升的模式，对生产线进行自动装夹、上料和加工准备自动检查等智能化改造，实现了设备24小时不停机，最大化提升设备的利用率。
民品收入稳增长
复合材料研发是未来主要的技术经济“增长点”之一，复合材料厂紧跟公司改革步伐，对标公司模拟经营业绩管理目标，在产业拓展上抢抓机遇，实现民品收入的稳步增长。复合材料厂以市场为风向标，以客户为轴心，以产品为砝码，构建了一支集技术捕获、产品研发、市场开发、产业孵化、产品研制、客户服务为一体的全产业流程的市场化团队，不断开拓新市场。复合材料厂调整产业布局，将航空、航天、无人机等多个空天复材作为产业拓展发展的核心，不断向产值大、利润率高的复材制件修理和标准制定等产业链后端扩展，打造产业拓展机制创造的“利润增长点”；在确保飞机复合材料制件维修及备件等传统领域持续份额增长的同时，在材料验证等新领域不断进行新市场开发，不断推进拓展项目总体结构由代工制造类向产品研制及知识产权输出等高利润率项目的转化；不断提升产品核心竞争力，突出研发能力和科技成果转化，实现了拓展项目整体产业模式由原来单纯的代工-制造向产业链全流程、产品全周期的突破，大大加强了与项目各方合作的广度和深度，为产值的进一步增长打下坚实基础。
通过推进模拟经营业绩管理工作，公司在经营目标的统筹、实践方法的应用、管控过程的敏捷、全员参与的激励上均实现了突破，有效激发了全流程经营活力，逐级压实经营责任，凝聚全员成本改进合力，丰富了低成本、可持续发展的生产经营改善手段，在推进提质增效、深化经营管理方面取得了阶段性成效，并推广至各成员单位，营造了模拟经营、降本增效的文化氛围。
文字/周莉 摄影/李玉峰
编辑/周莉 监制/石梦聪
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