又快到年底了，又到了一年的头疼季。
每年年底，要汇总大量的数据，要进行大量的计算，要制作大量的报告，要花大量的心血制作PPT。
然而，大量的时间，大量的精力，大量的心血，却在最后3分钟的汇报上，一笔勾销！领导极不满意的眼神，领导批评的话语，甚至同事的哈哈，都给自己巨大的压力：我的辛苦有谁知？
下面是一个辛辛苦苦制作的汇总表，要给领导分析1-9月毛利的预算达成情况。
很多人会把此表数据做成下面这样的PPT。然而，你就不想想，这样的一个表格、一个图表，你究竟是想给领导说什么？尤其是右边的图表，你到底在说什么？说预算执行情况？说清楚了吗？
对于预算分析，核心是分析预算完成情况如何：完成率多少？偏差有多大？造成这个偏差的原因是什么？下一步如何来解决这个问题？正如我在2014年的一次YY直播预算分析课堂上讲的，预算编制很累，预算分析也不轻松！
首先，使用自定义格式，把毫无生气的表格，变得生动起来，让别人一眼看出哪些产品预算超额完成，哪些有很大的差距：
其次，把毛利总额的预算偏差，用仪表盘直观的表达出来：
第三，分析毛利总额预算偏差的影响因素，也就是各个产品毛利预算偏差的影响：
第四，再分析某个产品毛利的量-价-成本因素分析，找出毛利偏差是因为销量引起的，还是产品价格发生了很大变化引起的，还是产品成本变化造成的：
第五：然后再分析，这个产品的销量为什么远远没有达成预算目标？是市场萎缩？是客户流失？是业务员问题？是营销部领导问题？是公司产品规划问题？......等等，这样一层一层的分析，直至找出问题原因所在，并提出解决方案。
那么，这样的分析报告，领导还会不满意吗？同事还会鄙视你吗？
经营数据分析，要先从思考开始！
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